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元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会是元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会的常设机构，其职权由宪法和法律规定。

1.拟定自治县人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。

2.对提交自治县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展计划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对自治县人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。

3.对提交自治县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。

4.对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

6. 组织自治县人大代表评议自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。

7.办理自治县人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。

8.联系本自治县各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导乡镇（街道）人大工作。

9.组织市、县、乡（镇）人大代表的选举工作。

10.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。

11.负责自治县人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。

12.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化人大及其常委会的政治机关属性，把党的领导贯穿于人大工作各方面和全过程，旗帜鲜明站稳人民立场，坚定不移担当起宪法法律赋予的各项职责，自觉做到党有所指、我有所向，民有所呼、我有所应，法有所赋、我有所为，更好地实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。坚持重大问题、重要事项、重点工作及时向县委请示报告，紧紧围绕县委重大决策部署和全县工作大局履职尽责。

1.贯彻习近平法治思想。坚持党对立法工作的领导，认真贯彻《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县自治条例》，落实“高质量立法、惠民立法、环保立法、弘德立法、协调立法”新理念，坚持“立改废释”并举，围绕城市建设、产业培育、乡村振兴等领域，强化立法调研，深入分析研究，编制好2021年度立法工作计划，确保立法突出地方特色、解决实际问题，切实增强立法的针对性、适用性、可操作性，实现民族立法有新发展。

2.强化经济运行监督。听取和审议县人民政府关于2020年地方财政决算情况的报告、地方财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告和审计查出突出问题整改情况的报告，听取和审议县人民政府关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、财政专项预算调整方案的报告、地方财政预算调整方案的报告、全县国有资产管理情况的报告、地方政府债券资金管理使用情况的报告和上半年地方财政预算执行情况的报告，听取县人民政府2021年一季度经济运行情况和预算执行情况的报告，组织代表视察烤烟生产和重点项目推进情况，对全县乡村振兴工作推进情况进行调研，持续做好“六稳”“六保”工作，加大预算联网监督力度，研究制定《元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会关于进一步加强审计查出突出问题整改情况监督的办法》和《元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会对审计查出突出问题整改情况报告进行满意度测评的办法》，切实从全方位加强全县经济运行监督，更加全面、精准的分析研判我县经济运行走势，强化监督实效，推动元江“十四五”发展开好局、起好步。

3.保障法治社会稳定。听取县监察委员会加强监察人员管理监督情况报告，锻造忠诚干净担当的监察干部队伍；审议县人民政府 “八五”普法规划，明确普法责任制落实，推动部门加强宪法、法律和人大制度的普法教育，着力增强公职人员的法治意识和人大意识，带动全社会尊法、学法、守法、用法。听取县人民法院贯彻实施《中华人民共和国民法典》的情况报告，推进民法典在我县的贯彻实施；听取县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局2018年以来队伍建设情况报告，推进我县政法队伍发展。对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国社区矫正法》情况开展执法检查，推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，保证法律正确实施；对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及云南省实施办法情况开展执法检查，推动侨务工作规范化、社会化、常态化管理，确保侨务资源的可持续发展，拓展以侨引侨、引资引智的渠道，为元江经济社会发展服务。加强信访法治化，依法处理群众来信来访，及时转办、督办群众信访事项，突出抓好涉及司法领域群众投诉的督查落实，维护群众合法权益，促进依法行政、依法监察、公正司法。

4.推进生态文明建设。以习近平生态文明思想为指导，以美丽元江建设目标，贯彻新发展理念，持续打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，对全县2021年环境状况和环境目标完成情况及水库、渠道全面推行河长制情况进行调研，对土地整治工作情况进行专题询问，对《关于启动建设兴元路南延长线道路工程的议案》进行审议督办，推动“美丽县城”高标准建设，为全面开启社会主义现代化建设新征程奠定生态环境基础。

5.促进民生事业发展。牢记全心全意为人民服务的宗旨，始终把解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题放在重要位置，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，对县人民政府加快基础教育改革发展提高教育质量工作情况进行调研，对全县乡村振兴工作推进情况、创建省级文明城市、生猪生产保供情况进行调研，持续关注民生问题改善，让新发展成果惠及广大人民群众。

6.深化跟踪问效监督。对民族团结进步示范县创建、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、少数民族“非遗”保护传承发展等工作情况开展跟踪监督，提高监督实效，推动人大审议意见和决议决定落到实处，促进“一府一委两院”提升办事效率、改善发展环境、增强发展活力。

7.依法行使决定权。贯彻落实县委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》，围绕“十四五”规划和二〇三五年远景目标，聚力县委重大决策，聚焦县域改革发展、民生关注和民主法治建设中的重大事项，依法行使重大事项决定权，做出决议、决定，把贯彻落实县委意图与充分发扬民主、严格依法办事结合起来，保证人大正确有效行使宪法法律赋予的职权。

8.加强代表工作规范化管理。强化“双联系”制度落实，充分利用人大代表工作站和联络室设在身边、建在基层的优势，加强常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系，进一步做好代表履职引导、服务和管理工作。健全代表履职评议机制，组织代表向选民述职评议活动。落实基层人大代表座谈会制度，邀请基层一线代表召开基层人大代表座谈会、列席人大常委会，有序组织代表参与视察、检查、调研等活动，组织县人大代表对爱国卫生七个专项行动开展情况进行视察。充分发挥代表日常监督作用，促进“一府一委两院”进一步丰富形式、拓展渠道，加强与代表的联系沟通，保障代表知情知政权。

9.依法做好县乡人大换届选举工作。按照中央和省市县委统一部署，依法做好换届选举安排部署和督促指导工作。开展换届选举前期工作调研，加大宪法及组织法、代表法、选举法等人大相关法律法规系列宣传，营造依法选举工作氛围。加强对换届选举的具体指导，严把代表入口关，优化代表结构，注重代表能力素质，依法做好县乡两级人大代表选举工作。精心筹备好新一届县人民代表大会，圆满完成换届选举任务。

10.深化全面从严治党。严格履行常委会党组全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，营造常委会党组风清气正的政治生态和良好的干事创业环境。加强党管意识形态工作，压紧压实意识形态工作“四种责任”清单制度。持续推进党风廉政建设，落实管党治党主体责任，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，树立过紧日子思想，持续纠治形式主义、官僚主义，强化班子成员廉洁自律意识，加强干部监督管理，改进工作作风，筑牢党员干部思想道德防线，培养一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的人大干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会机关本级，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度收入合计818.75万元。其中：财政拨款收入818.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比减少83.87万元，下降9.29%，主要原因是一般公共服务支出与上年对比减少29.29万元，下降4.35%，住房保障支出与上年对比减少59.25万元，下降45.26%。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度支出合计806.16万元。其中：基本支出674.50万元，占总支出的83.67%；项目支出131.67万元，占总支出的16.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少102.42万元，下降11.27%，主要原因上年支出中包含以前年度压转的住房公积金支出，而今年无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室正常运转的日常支出674.50万元。与上年对比减少84.64万元，下降11.15%，主要原因上年支出中包含以前年度压转的住房公积金支出，而今年无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.07万元，占基本支出的94.60%。办公费、印刷费、会议费、水电费、办公设备购置等公用经费34.42万元，占基本支出的5.40%。人均日常公用经费支出0.98万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出131.67万元。与上年对比减少11.81万元，下降8.23%。主要原因一般行政管理事务支出4.10万元与上年对比减少82.30万元。具体情况如下：

1.一般行政管理事务支出4.10万元，主要用于人大干部和乡镇人大培训支出。

2.人大会议支出46.26万元，主要用于县第十七届人大六、七次会议和县人大常委会会议的召开，保障了县人代会的顺利召开和各项决议的顺利完成。

3.代表工作支出81.31万元，主要用于县乡两级人大换届选举工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出804.16万元，占本年支出合计的97.49%。与上年对比减少97.99万元，下降10.86%，主要原因是上年支出中包含以前年度压转的住房公积金支出，而今年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出628.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于自治县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、调研视察支出；保障人大代表履职的支出；代表活动支出；人大代表基层阵地建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出70.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于自治县人大常委会机关退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出。

3.卫生健康（类）支出33.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费

4.住房保障（类）支出71.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.24万元，支出决算为5.15万元，完成预算的50.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的88.79%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政收支矛盾突出和积极落实严控三公经费支出相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.94万元，下降36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长7.42%；公务接待费支出决算减少3.30万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极落实严控三公经费支出相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。 其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障县人大常委会履行职责职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室2021年机关运行经费支出34.42万元，与上年对比减少27.15万元，下降44.10%，主要原因是办公费、差旅费、会议费、公务接待费支出减少。运行经费主要用于办公费2.69万元、邮电费1.31万元、会议费0.23万元、公务用车运行维护费2.03万元，其他交通费用28.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常委会办公室资产总额200.04万元，其中，流动资产28.38万元，固定资产171.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增6.26万元，其中固定资产增0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产

总额	流动

资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建

工程	无形

资产	其他

资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	200.04	28.38	171.66	0.00	61.87	0.00	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县人大常委会机关成立单位预算绩效管理工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进，做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局绩效评价工作要求，元江县人大常委会机关成立了预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据2021年工作开展及资金使用情况，自评得分92分，自评等级为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江县人大常委会办公室2021年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800110101111