新平彝族傣族自治县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2022年度重点工作任务概述

1．重点工程项目建设持续推进。S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段项目已全线开工，累计完成投资60.41亿元，占项目总投资的60.27%；路基工程68.04%，桥涵工程28.17%，隧道工程39.04%，梁板预制1.32%。

2.重点项目前期工作稳步推进。易门至新平高速公路、G5615 天猴高速公路新平（戛洒）至镇沅（者东）、G8511昆磨复线玉溪至墨江段（新平境内）、石屏宝秀至大开门高速公路、水塘至者竜、长虫山及综合客运枢纽等项目正稳步开展前期工作。

3.“四好农村路”建设稳步开展。一是农村公路建设持续加强。居拉里下寨公路主体基本完工，乡镇通三级路马平线完成全线土石方工程，大开门桥头公路如期开工建设，乡村振兴道路建设PPP项目进展顺利，累计开工建设320条1000公里，主体完工168条503公里。二是农村公路养护体制改革有新举措。110条935.38公里实现了以往粗放原始养护方式向集约专业养护方式的转变，列养农村公路1251条（段）4553.5公里，完成日常养护工程总投资1478万元；全年完成优良中等路率82%，比市级下达计划数提升1%（农村公路）；绿化率77.5%，比市级下达计划数提升0.5%；组织实施农村公路养护建设工程313件，完成投资1413万元；实施绿美公路创建项目4个185公里，完成绿美公路创建投资5017万元。三是严格执法，维护公路路产路权。四是守住底线，强化交通运输行业健康有序发展。

4.党风廉政建设抓牢抓实。一是坚持“第一议题”学习制度。累计开展理论学习共31次451人次，传达学习中央、省、市和县纪委全会精神10次，开展民主生活会专题学习2次。二是开展廉政警示教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。所属单位4个，分别是：

1．办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、档案、机要、机构编制、人事工资、党群、党风廉政、社会治安综合治理、督查等机关内部管理和后勤保障工作，负责行业精神文明与行业文化建设工作，承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业改革有关工作。

2．财务股。负责拟订综合交通运输行业财务管理制度并监督实施，负责交通发展资金的管理、使用和监督，负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作，负责预决算、政府采购及资产管理工作，负责重点基本建设项目的绩效监督管理工作，负责局机关及局属事业单位财务工作。

3．综合规划建设养护股。组织拟订综合交通运输发展战略、体系专项规划，负责公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划并提出草案，提出年度计划和项目立项审查建议。负责上报或出具有关规划和建设项目的意见，组织综合交通运输枢纽规划，参与拟订物流业发展战略和规划。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限上报和审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目。负责行业环境保护和全县农村公路建设工作，组织交通行业扶贫工作。负责公路管理、养护行业管理，拟订公路发展措施及管理办法并监督实施。负责公路基础设施运营维护的监督管理工作，指导路域环境整治、服务区整治改造工作，指导公路标志标线管理工作。监测和协调公路网运行，指导灾毁抢修保通，监督公路灾害防治及恢复工程的实施，负责公路通行费监督管理，指导农村公路管理养护和“四好农村路”创建工作。

4．法规安全运输股。负责行业法治和信用体系建设，负责联系法律顾问相关工作，承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，指导交通运输综合行政执法和队伍建设工作。负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理，依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县交通运输局部门2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县交通运输局

2．新平彝族傣族自治县地方公路管理段

3．新平彝族傣族自治县地方公路路政管理大队

4．新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县交通运输局部门2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年度收入1,571,735,810.00元。其中：财政拨款收入1,571,441,543.00元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入294,267.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,152,914,400.00元，增257.28%。主要原因是本年度永金高速债券专项资金72,700.00万元，用于永金高速项目建设，2021年度为30,000.00万元；大戛高速用地价款、其他土地权出让安排支出78,199.40万元，上年无此项目。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局部门2022年度支出合计1,573,462,243.00元。其中：基本支出15,615,780.00元，占总支出的1％；项目支出1,557,846,463.00元，占总支出的99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,106,848,900.00元，增长237%。主要原因分析本年度永金高速债券专项资金72,700.00万元，用于永金高速项目建设，2021年度为30,000.00万元；大戛高速用地价款、其他土地权出让安排支出78,199.40万元，上年无此项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,615,780.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,700,317.35元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费915,462.80元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,557,846,463.67元，其中，基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出16,120.00元；科学技术支出644,848.00元；城乡社区支出781,994,062.00元；交通运输支出775,191,433.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出62,447,481.80元。较上年度的11704.34万元减少5459.59万元，减46.6%，主要原因为受本级财力支出压力增大影响，下拨我单位项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、科学技术支出644,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。

6、社会保障和就业支出1,358,870.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18 %。

7、卫生健康支出1,114,695.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.79%。

8、交通运输支出58,109,498.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05 %。

9、住房保障支出1,203,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.93%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,000.00元，支出决算为91,900.00元，完成年初预算的39.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算81,900.00元，占总支出决算的89.12%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的10.88%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,000.00元，支出决算为91,900.00元，完成年初预算的39.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为81,900.00元，完成年初预算的54.24%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的14.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费支出比上年减少的原因主要为根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办法〔2020〕1号）的文件要求，2022年度我单位严控接待费支出，所以本年度三公经费决算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58300元，下降38.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少45,900.00元，下降35.92%；公务接待费支出决算减少12,400.00元，下降55.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我单位严控接待费支出，所以本年度三公经费决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全县交通发展政策及监督执行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年机关运行经915,400.00元，增加25500元，增长2.87%,主要原因分析2022年我单位工作任务多，办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额9,253,176,284.41元，其中，流动资产2,968,139.29元，非流动资产9,250,208,145.12元。

固定资产原值2,444,537.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程510,161,725.44元，无形资产原值7,130.00元，公共基础设施原值8,739,812,888.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,700.00元，其中：政府采购货物支出40,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：2022年度部门整体支出绩效自评情况详见附表10；2022年度部门整体支出绩效自评表详见附表11；2022年度项目支出绩效自评表详见附表12—附表14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。