根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发[2011]60号文件）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市委办公室2014年部门预算公开如下，部门预算公开到项级科目。具体内容包括玉溪市委办公室2014年基本信息表、玉溪市委办公室2014年预算收支总表、玉溪市委办公室2014年部门预算情况说明。

玉溪市委办公室2014年部门预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和玉财预[2013]64、65号文件要求，按照2014年市级部门预算编制的指导思想、总体思路，本着积极稳妥、依法理财、民生优先、厉行节约、公开透明原则，我单位在认真分析研究的基础上，编制出了玉溪市委办公室2014年市本级部门预算。现将2014年市本级部门预算情况作以下说明：

一、部门基本情况

我单位属财政拨款的行政单位，编制2014年部门预算时，单位实有在职职工77人，离休人员3人，退休人员30人，公务用车辆编制数35辆，实有车辆26辆

二、部门预算收支情况

2014年部门预收入总计1936.33万元，。2014年部门预算支出总计1936.33万元，按经济分类为1、基本支出1084.08万元，包括：①工资福利支出660.64万元，②商品和服务支出137.58万元，③对个人和家庭补助285.86万元；2、项目支出852.25万元，包括：①其他资本性支出5万元（办公设备购置费）②商品和服务支出847.25万元。按功能分类：1、一般公共服务支出1594.69万元；2、社会保障和就业支出182.73万元；3、医疗卫生与计划生育支出96.33万元；4、住房保障支出62.58万元。

㈠、收入情况

2014年部门预算收入总计1936.33 万元，全部为财政拨款（补助）收入（指市级财政当年拨付的资金）。

㈡、支出情况

2014年部门预算支出总计1936.33万元。支出情况如下（按功能分类）：一般公共服务1594.69 万元、社会保障和就业182.73万元、医疗卫生与计划生育96.33万元、住房保障支出62.58万元。

1、一般公共服务（类）是指市委办公室用于保障机构正常运行的支出。2014年预算安排1594.69万元，主要包括党委办公厅（室）及相关机构事务（款）----行政运行（项）742.44万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）----一般行政管理（项）852.25万元。具体情况如下：

⑴、行政运行（项）支出是指市委办公室用于保障机构正常运行的基本支出。2014年安排742.44万元，其中：工资福利支出603.89万元，商品和服务支出135.93万元、抚恤和生活补助2.62万元；主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务用车与运行维护费等日常公用经费方面的支出。

⑵、一般行政管理事务（项）支出是指市委办公室的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2014年预算安排852.25万元，主要是机关办公用房租赁费、物业管理费、公务接待费、交流与协调工作经费、督查工作经费等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出是指市委办公室为职工缴纳的社会保险方面及单位离退休人员的工资支出。2014年预算安排182.73万元，主要包括①财政对社会保险基金的补助（款）2.99万，其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2.49万元、财政对生育保险基金的补助（项）0.50万元；②行政事业单位离退休（款）179.74万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项）179.74万元。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）是指用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗经费。2014年安排预算96.33万元，其中：行政单位医疗（项）支出66.69万元，公务员医疗补助（项）支出29.64万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市委办公室按照国家规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。2014年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出62.58 万元，其中：住房公积金（项）60.51万元、购房补贴（项）2.07万元。