玉溪市委机关2016年部门预算公开

根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发[2011]60号）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市委机关2016年各部门预算公开如下:

玉溪市委机关2016年部门预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和玉财预[2013]64、65号文件要求，按照2016年市级部门预算编制的指导思想、总体思路，本着积极稳妥、依法理财、民生优先、厉行节约、公开透明原则，我单位在认真分析研究的基础上，编制出了玉溪市委机关2016年市本级部门预算。现将2016年市本级部门预算情况作以下说明：

一、 部门基本情况

职能职责：

负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担市委部分文件、文稿的起草；负责办理各县区、市直各部门向市委的请示和报告。

负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；承办市委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作，负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

负责党和国家领导人、省委领导和市委重要客人的接待工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。

负责市委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。

办理省委和市委交办的其他工作。

本文所述的市委机关仅指单位财务核算在市委办的：市委办公室、政研室、保密委、机关工委、机要局、党史办、关工委、侨联、工商联、社科联、妇联、团委、档案局、三湖督导组14个部门和青少年宫一个独立核算的下级单位。

市委机关属财政拨款的行政单位，编制2016年部门预算时，单位实有在职职工220人，离休人员8人，退休人员71人，公务用车辆编制数72辆，实有车辆62辆

二、部门预算收支情况

2016年部门预算收入总计6185.57万元。2016年部门预算支出总计6185.57万元，按经济分类：1.基本支出4006.19万元，包括：①工资福利支出2463.99万元；②商品和服务支出1016.25万元；③对个人和家庭补助525.95万元。2.项目支出2179.38万元，包括：①其他资本性支出60万元（办公设备购置费）；②商品和服务支出2034.38万元；3对个人和家庭补助支出45万元；4转移性支出40万元。按功能分类：1.一般公共服务支出4596.20万元；2.科学技术支出222万元；3.文化体育与传媒支出243.16万元；4.社会保障和就业支出458.28万元；5.医疗卫生与计划生育支出337.82万元；6.节能环保支出110万元；7.住房保障支出218.11万元。

㈠ 收入情况

2016年部门预算收入总计6185.57万元，全部为财政拨款（补助）收入（指市级财政当年拨付的资金）。

㈡ 支出情况

2015年部门预算支出总计6185.57万元。支出情况如下（按功能分类）：一般公共服务支出4596.20万元、科学技术支出222万元、文化体育与传媒支出243.16万元、社会保障和就业支出458.28万元、医疗卫生与计划生育支出337.82万元、节能环保支出110万元、住房保障支出218.11万元。

1.一般公共服务（类）是指市委机关用于保障机构正常运行的支出。2016年预算安排4596.20万元，主要包括机关各部门：港澳台侨事务（侨联）----行政运行47.5万元，

----一般行政管理29.75万元。

档案事务（档案局）----行政运行209.27万元，

----一般行政管理165.35万元。

民主党派及工商联事务（工商联）

----行政运行128.04万元，

----一般行政管理54.6万元。

群众团体事务（团委、妇联）

----行政运行223.48万元，

----一般行政管理429.95万元。

党委办公室事务（办公室、政研室、保密委、机关工委、机要局、党史办、关工委）

----行政运行2111.28万元，

----一般行政管理1197.13万元。

2.科学技术支出（类）是指市社科联用于保障机构正常运行的支出。2016年预算安排222万元

----社会科学研究机构84.4万元

----社会科学研究137.6万

3.文化体育与传媒支出（类）是指市青少年宫用于保障机构正常运行的支出。2016年预算安排243.16万元、

----其他文化体育与传媒支出243.16万元

4.社会保障和就业支出（类）是指市委机关为职工缴纳的社会保险方面及单位离退休人员的工资支出。2016年预算安排458.28万元

5.医疗卫生与计划生育支出（类）是指用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗经费。2016年安排预算337.82万元，其中：行政单位医疗（项）支出213.69万元，公务员医疗补助（项）支出124.13万元。

6.节能环保支出（类）是指“三湖”督导组用于工作开展方面的支出。2016年安排110万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市委机关按照国家规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。2016年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出218.11 万元，其中：住房公积金（项）205.55万元、购房补贴（项）12.56万元。

（三）、“三公”经费增减变动说明

“三公”经费是指因公出国费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。2016年市委机关安排220.78万元，比2015年安排的343.58万元，减少122.8万元。其中：因公出国费上年安排47.53万元，本年安排48.30万元，比上年增加0.77万元；公务用车购置及运行维护上年安排90.55万元，本年安排40.16万元，比上年减少50.39万元；公务接待费上年安排205.5万元，本年安排132.32万元，比上年减少73.18万元

（四）、市委机关无“政府基金预算收支表”。

 附：预算公开情况表.xls