第一部分  中共玉溪市委办公室概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，处于承上启下、联系左右、协调各方的枢纽位置，承担着为市委服务、为部门服务、为基层和群众服务的重要职责，在辅助决策、综合协调、督查落实、后勤保障等方面发挥关键作用。

(一）主要职能

1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

2.负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担市委部分文件、文稿的起草；负责办理各县区、市直各部门向市委的请示和报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；承办市委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作，负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责党和国家领导人、省委领导和市委重要客人的接待工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。

6.负责市委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。

7.办理省委和市委交办的其他工作。

（二）2015年度重点工作任务

2015年，在市委的坚强领导下，市委办公室以践行“五个坚持”为统领，以履行“三部一机构”职能为核心，以提升“三服务”工作水平为落脚点，着力在实现“六个在前”上见成效，较好地发挥了参与政务、管理事务、搞好服务的职能作用，为玉溪争先创优跨越发展作出了积极贡献。一年来，市委办公室重点工作主要集中体现在六个方面：一是借力“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，理论武装不断深入，进一步树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；二是采取“顶岗+履行领导职务”、纵向交叉、内部岗位轮换等方式，强化业务培训，干部职工参谋能力不断提高；三是建立健全定期协调联系制度，综合协调更加精准；四是构建全方位督查体系，形成党委统一领导、责任主体明确、一级抓一级、层层抓落实的大督查工作格局，督查工作不断强化；五是紧紧围绕市委中心工作，聚焦“抓落实”核心职能做好各项服务工作，得到中央办公厅调研组的高度评价和充分肯定；六是切实改进工作作风，自觉维护机关形象，群众满意度不断提高。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委办公室2015年度部门决算编报的单位共有15家（以下简称市委机关），其中：行政单位11家，事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）3家，临时性机构1家。分别是：

1.行政单位11家，即：市委办公室、市委政策研究室、市委保密委、市委机要局、市直机关工委、市侨联、市工商联、团委市委、市妇联、市委关工委、市社科联。

2. 事业单位3家，其中：参照公务员法管理的事业单位有2家，即：市委党史办、市档案局；财政补助的事业单位1家，即：市青少年宫。

3.临时性机构1家，即：市三湖督导组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.人员编制及实有情况

市委机关2015年度末人员编制数192人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制26人），事业编制88人（含参公管理事业编制73人）。

年末实有人数306人，其中：在职在编人员210人；离退休人员96人，其中：离休8人，退休88人。

年末实有在职在编人员中：（1）行政机关人员174人，其中：机关公务员150人，机关工勤人员24人；（2）事业单位人员36人，其中：参公管理事业单位事业人员27人（含工勤人员3人），财政补助的事业单位人员9人（含工勤人员4人）。

2.车辆编制数及实有情况

市委机关2015年末车辆编制数60辆，实有在编车辆53辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件共8张）2015年决算公开套表－－附件 .xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况

市委机关2015年年初结转和结余1 368.51万元，本年收入6 530.66万元，本年支出7 176.66万元，年末结转和结余722.51万元。

一、收入决算情况

市委机关2015年度收入合计6 530.66万元，比上年减少468.69万元，下降6.7%。其中：财政拨款收入5 779.26万元，占收入总数的88.5%，比上年增加300.78万元，增长5.5%，主要增收因素是在职和离退休人员工资性收入增长；其他收入751.4万元，占收入总数的11.5%，比上年减少769.47万元，下降50.6%，主要是受全年贷免扶补工作任务减少的影响，省工商联、省妇联、团省委三家对口下拨的贷免扶补工作经费及妇女循环金同比减收了600多万元。

二、支出决算情况

市委机关2015年度部门决算支出合计7 176.66万元，比上年增支301.46万元，增长4.4%，主要增支因素：一是人员经费支出增长；二是年初结转和结余在当年形成支出。其中：基本支出3 955.73万元，占支出总数的55％，比上年增支1 205.74万元，增长43.8%；项目支出3 220.93万元，占支出总数的45％，比上年减少904.28万元，下降21.9%。

（一）基本支出情况

市委机关2015年度基本支出合计3 955.73万元，主要用于保障纳入市委办公室部门决算编报的15家单位机构正常运转的人员经费支出和公用经费支出。其中：以在职、离退休人员工资薪金、津补贴、奖金等为主要内容的人员经费支出占基本支出总数的82％；以办公楼租金和物业管理费、水电费、办公费、印刷费、办公设备购置等为主要内容的公用经费支出占基本支出总数的18％。

（二）项目支出情况

市委机关2015年度项目支出合计3 220.93万元，主要是纳入市委办公室部门决算编报的15家单位为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

市委机关2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余755.19万元，本年收入5 779.26万元，本年支出6 208.91万元，年末结转和结余345.54万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委机关2015年度一般公共预算财政拨款支出6 208.91万元，占全年支出总数的86%，比上年增支917.09万元，增长17.3%。其中:人员经费支出3 262.93万元,比上年增长29.6%；日常公用经费支出692.80万元，比上年增长197.7%，主要是今年市委机关过渡性办公用房租金、物业管理费及水电费在基本支出中列支，而上年是在项目支出中列支；项目支出2 253.18万元，比上年下降11.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4 718.41万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的76%，比上年增支741.56万元，增长18.6%。款级科目分别为：

（1）港澳台侨事务支出64.41万元（市侨联的支出科目），比上年增支12.43万元，增长23.9%。其中：人员经费支出49.21万元，比上年增长65.43%；日常公用经费支出5.45万元，比上年增长31%；项目支出9.75万元，比上年下降46%，主要用于内引外联、侨界群众工作及组织工作、招商引资等方面。

（2）档案事务支出351.85万元（市档案局（馆）的支出科目），比上年增支56.43万元，增长19.1%。其中：人员经费支出183.32万元，比上年增长42.7%；日常公用经费支出50.12万元，比上年增长190.2%；项目支出118.41万元，比上年下降20.9%，主要用于数字化档案建设、馆藏重要档案抢救保护、珍贵档案资料征集和抢救保护等方面。

（3）民主党派及工商联事务支出227.21万元（市工商联的支出科目），比上年增支67.69万元，增长42.4%。其中：人员经费支出141.99万元，比上年增长61.1%；日常公用经费支出21.64万元，比上年增长85%；项目支出63.58万元，比上年增长6.5%，主要用于光彩事业及配套落实推进工作、商会组织建设及专题培训、民营经济宣传、参政议政调研等方面。

（4）群众团体事务支出408.06万元（市妇联和团市委两家单位的支出科目），比上年增支14.95万元，增长3.8%，其中：人员经费支出196.66万元，比上年增长30.8%；日常公用经费支出33.95万元，比上年增长40.7%；项目支出177.45万元，比上年下降18.9%，主要用于“生态文明之家”创建工作、“三八”“五四”“六一”等大型活动、贷免扶补、妇女干部和团干部培训等方面。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出3666.88万元（市委办公室、市委政研室、市保密局、市委机要局、市直机关工委、市委党史办、市关工委七家单位的支出科目），比上年增支671.89万元，增长22.4%，其中：人员经费支出1 483.41万元，比上年增长41.5%；日常公用经费支出574.58万元，比上年增长239.3%，支出中含市委机关过渡性办公用房租金、物管费和水电费；项目支出1 608.90万元，比上年下降9.5%，主要用于全市党委系统组织召开的大型会议、督查专项工作经费、春节送温暖、市深改领导小组工作经费、新农队办工作经费、编辑出版《中共玉溪市委执政纪要》等方面。 

2.科学技术（类）支出142.7万元（市社科联的支出科目），占一般公共预算财政拨款支出总数的2.3%，比上年增支34.19万元,增长31.5%。其中：人员经费支出76.55万元，比上年增长101.9%；日常公用经费支出7.07万元，比上年增长15.3%；项目支出59.08万元，比上年下降8.3%，主要用于古滇国研究、社科联届次会议、社科课题研究、社科刊物出版等方面。

3.文化体育与传媒（类）支出1.84万元（市社科联的支出科目），比上年减少12.82万元,下降87.4%，主要是项目未能在当年实施，形成年末项目结转和结余15.98万元，主要用于社科课题研究及社科成果评选等方面。

4.社会保障和就业（类）支出678.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%，比上年增支147.85万元，增长27.9%，全部是人员经费支出。其中：财政对社会保险基金的补助11.87万元，比上年下降65.3%；行政事业单位离退休支出645.97万元，比上年增长40.7%；抚恤支出20.25万元，比上年下降45.3%。主要是市委机关十五家单位的失业保险、生育保险、工伤保险等社会保障性缴费支出及其离退休人员工资支出和丧葬抚恤支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出298.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，比上年增支20.76万元，增长7.5%，主要是市委机关十五家单位的医疗保险缴费支出。

6.节能环保（类）支出193.33万元（市“三湖”督导组的支出科目），占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%，比上年增支30.58万元，增长18.8%，主要用于“三湖”档案建设、“三湖”调研考察、督查、会议及其房租、物管费等方面。

7.农林水（类）支出20.84万元（市委政研室的支出科目），占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，比上年减少55.78万元，下降72.8%，主要是年初预算减少，相应安排支出也随之减少，主要用于美丽家园建设项目的工作经费。

8. 住房保障（类）支出154.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%，比上年增支10.75万元，增长7.5%，主要是市委机关十五家单位的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委机关2015年度“三公”经费财政拨款支出合计248.11万元，完成年初预算的71.8%，比上年减少66.86万元，下降21.2%。其中：1.因公出国（境）费支出合计43.59万元，完成年初预算的92%，比上年增加39.77万元，主要是全年市委机关十五家单位组织出国（境）考察学习人数和批次比上年有所增长；2.公务用车购置及运行费支出110.79万元，比上年减少79.14万元，下降41.7%；3.公务接待费支出93.73万元，完成年初预算的46%，比上年减少27.49万元，下降22.7%。市委机关2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委机关各部门严格执行中央、省委关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”及“六项禁令”，按照建设节约型机关的要求，坚持“精打细算、厉行节约、勤俭办事、统筹安排、规范程序”的原则，从严控制“三公经费”支出成效明显。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出43.59万元，占18%；公务用车购置及运行维护费支出110.79万元，占45%；公务接待费支出93.73万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出43.59万元。全年组织办公室、档案局、工商联、妇联、团委、侨联等单位因公出国（境）团组8个，累计11人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110.79万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行支出110.79万元。主要用于市委机关15家单位53辆车运行所开支的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出93.73万元。其中：国内公务接待支出93.73万元。主要用于市委机关15家单位发生的公务接待支出，全年共接待国内来访团组117个，来宾11685人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，主要是一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。