第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门的基本情况
三、部门预算编制情况
第二部分 玉溪市委办公室2017年部门预算公开表
一、 部门预算公开情况表
二、 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
三、 2017部门预算项目绩效表
四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、2017年部门预算收支总体情况
二、其他重要事项情况说明
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号）和《玉溪市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（玉财预〔2017〕3号）文件精神和预算管理的相关要求，现就中共玉溪市委办公室及其所属非独立核算单位2017年度部门预算和“三公”经费预算信息公开如下：
第一部分 部门概况
市委办公室是中共玉溪市委的综合办事机构，处于承上启下、联系左右、协调各方的枢纽位置，承担着为上级党委和市委服务、为部门服务、为基层和群众服务的重要职责，在辅助决策、综合协调、督查落实、后勤保障等方面发挥关键作用。
一、部门主要职责
1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。
2.负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担市委部分文件、文稿的起草；负责办理各县区、市直各部门向市委的请示和报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；承办市委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作，负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责党和国家领导人、省委领导和市委重要客人的接待工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。
6.负责市委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。
7.办理省委和市委交办的其他工作。
二、部门的基本情况
1.市委办公室机关内设机构情况：有常委办、秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、政策法规科、信息综合室、督查室、总值班室、人事老干科、党（纪委）办、行政科、保卫科、车队十四个内设科室或机构。
2.部门预算单位构成
纳入2017年市委办公室部门预算编制的单位共15家，与上年比较，单位数无增减变化。即：市委办公室、市委政策研究室、市委保密委、市直机关工委、市侨联、市工商联、团市委、市妇联、市关工委、市委党史办、市委机要局、市社科联、市档案局、玉溪青少年宫、玉溪市“三湖”水污染综合防治督导组。其中：行政单位11个，事业单位3个（含参公管理的事业单位2个），临时性机构1个。
3.部门人员和车辆编制及实有情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年部门预算人员编制数共计204人，其中：行政编制170人（含行政工勤人员编制26人），事业编制34人（含参公管理事业编制28人）。财政全供养人员225人，全部是实有在职在编人员，其中：行政人员154人，参公管理人员26人，事业单位人员16人，工勤人员29人。
离退休人员109人。其中：离休8人，退休101人。
一般公务用车编制数合计19辆，实有车辆19辆。
三、部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》和《玉溪市财政局关于编制2017年市本级部门预算和2017－2019年中期财政规划的通知》（玉财预〔2016〕50号）文件精神，市委办公室及其所属非独立核算单位按照2017年市级部门预算编制的指导思想、总体思路，本着积极稳妥、依法理财、民生优先、厉行节约、公开透明原则，按“两上两下”编报程序，在认真分析研究的基础上，编制了玉溪市委办公室2017年部门预算和2017－2019年中期财政规划。
第二部分 玉溪市委办公室2017年部门预算公开表
一． 部门预算公开情况表
二． 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
三． 2017部门预算项目绩效表
四． 行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照预算管理的相关规定，2017年部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、2017年部门预算收支总体情况
（一）收入预算
2017年收入总预算9 234.04万元，比上年增加3 048.47万元，增长49.3%。其中：（1）一般公共预算收入9 234.04万元,同比增加3 131.47万元,增长51.3%；（2）政府性基金收入0万元，与上年持平；（3）事业收入0万元，同比减少83万元，下降100%。
一般公共预算收入中经费拨款（补助）收入9 157.04万元，比上年增加3 055.47万元，增长50.1%。
（二）支出预算
2017年支出总预算9 234.04万元，全部是一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。其中：基本支出6 842.64万元，占支出总预算74.1%，同比增加2 834.45万元，增长70.8%；项目支出2 391.40万元，占支出总预算25.9%，同比增加214.02万元，同比增长9.8%。
1.按支出结构及经济分类科目划分，具体如下：
(1)基本支出6842.64万元，其中：①工资福利支出4 989.64万元；比上年增加2 525.65万元，增长102.5%；②商品和服务支出1 266.37万元，比上年增加248.12万元，增长24.4%；③对个人和家庭的补助586.63万元，比上年增加60.68万元，增长11.5%。
2017年用于保障市委办公室机关及其所属单位等机构正常运转的人员支出和公用支出6 842.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占基本支出的91.5％，比上年增长16.9%，主要是受政策性增资因素影响人员工资性支出增长较快；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.5％，比上年下降6.9%，主要在编制部门预算时，严格按照要求执行全市各项经费管理办法，从严控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出预算规模，按照只减不增的原则编制“三公”经费预算，同时2016年市本级行政单位和参公管理事业单位公务用车制度改革工作已基本完成，部门车辆运行经费降幅较大。
（2）项目支出2 391.4万元，其中：①对个人和家庭的补助84.3万元，比上年增加84.3万元；②其他资本性支出220.23万元，比上年增加160.23万元，增长267.1%；③商品和服务支出1 829.97万元，比上年减少204.41万元，下降10%；④转移性支出256.90万元，比上年增加216.9万元，增长542.3%。
2.按支出功能分类科目划分，具体如下：
（1）201一般公共服务支出（类）7 120.72万元，比上年增加2 524.52万元，增长54.9%，其中：
①20125港澳台侨事务（款）支出111.43万元，主要是市侨联的基本支出和项目支出。
②20126档案事务（款）支出499.47万元，主要是市档案局的基本支出和项目支出。
③20128民主党派及工商联事务（款）支出368.85万元，主要是市工商联的基本支出和项目支出。
④20129群众团体事务（款）支出779.23万元，主要是市妇联、团市委的两家单位的基本支出和项目支出。
⑤20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出5 361.74万元，主要是市委办公室、市直机关工委、市委政研室、市委机要局、市委保密局、市委党史办、市关工委七家单位的基本支出和项目支出。
（2）206科学技术支出（类）279.12万元，比上年增加57.12万元，增长25.7%。是20606社会科学（款）支出，主要是市社科联的基本支出和项目支出。
（3）207文化体育与传媒支出（类）328.25万元，比上年增加85.09万元，增长35%。是20799其他文化体育与传媒支出（款），主要是玉溪青少年宫的基本支出和项目支出。
（4）208社会保障和就业支出（类）702.63万元，比上年增加244.35万元，增长53.3%，其中：①20805行政事业单位离退休（款）支出682.79万元，主要是市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位的离退休人员经费；②20827（款）财政对其他社会保险基金的补助19.84万元，主要市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位的失业、工伤、生育三大保险补助支出。
（5）210医疗卫生与计划生育支出（类）393.5万元，比上年增加55.68万元，增长16.5%。是20111行政事业单位医疗（款）支出，主要是市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
（6）211节能环保支出（类）96万元，比上年减少14万元，下降12.7%。21101环境保护管理事务（款）支出，主要是玉溪市“三湖”水污染综合防治督导组用于环境保护管理事务支出。
（7）221住房保障支出（类）313.82万元，比上年增加95.71万元，增长43.9%。是22102住房改革支出（款），主要是市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位的住房公积金和购房补贴支出。
（三）“三公”经费预算说明
2017年市委办公室部门预算中“三公经费”总数为128.87万元，比上年减少123.65万元，下降49.0%。其中：
（1）因公出国（境）费预算0万元，比上年减少48.30万元，下降100%，主要是按市财政局《关于进进一步强化因公出国（境）经费管理的通知》（玉财行〔2017〕1号）文件精神，自2017起，全市因公出国（境）经费按照“预算不超上年，执行不超上年”的原则，实行总额控制，管理模式为市财政集中编制，总额控制，集中管理，统一公开。市直各预算单位、各县（区）不再细化到年初预算中。
（2）公务接待费103万元，比上年减少41.06万元，下降28.5%。
（3）公务用车购置及运行费25.87万元，比上年减少34.29万元，下降57.0%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费25.87万元，比上年减少34.29万元，下降57.0%。
按照《预算法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定及2017年市本级部门预算编制要求，各部门按照只减不增的原则编制“三公”经费预算，预算数同比呈较大降幅。
二、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
机关运行经费主要用于保障市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位正常运转。2017年机关运行经费预算6 842.64万元，较2016年增加2 834.45万元，增长70.8%，主要是受政策性增资因素影响人员工资性支出增长较快。
2.政府采购情况
2017年市委办公室及其所属非独立核算的十五家单位政府采购预算总额199.6万元，全部是政府采购货物预算。
3.预算绩效信息情况说明
市委办公室及其所属单位2017年度预算绩效目标详见附表《2017部门预算项目绩效表》。
4.国有资产占有使用情况说明
2017年部门预算中市委办公室及其所属单位的国有资产总计2 812.41万元，主要由固定资产构成。固定资产主要由汽车和其他固定资产组成。
5. 相关口径说明
（1）一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（2）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（3）三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（4）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件6.市委办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
附件10.市委办公室行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls
编辑：李奕颖 审核：