第一部分 市委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 市委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。
2.负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担市委部分文件、文稿的起草；负责办理各县区、市直各部门向市委的请示和报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；承办市委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作，负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责党和国家领导人、省委领导和市委重要客人的接待工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。
6.负责市委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。
7.办理省委和市委交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，市委办公室工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神，学习贯彻省委九届十一次、十二次全会和市委四届七次全会精神，紧紧围绕市委的重大决策部署，以“四个全面”战略布局为统领，以落实全面从严治党为目标，以深入开展“两学一做”和市委“争先创优跨越发展”大讨论、大行动为抓手，牢牢把握服务中心、建设队伍两大任务，着力强化“四种意识”，全面践行“五个坚持”，全力实现“六个在前”，努力造就一支特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗、特别能担当的办公室干部队伍，切实将市委办公室建成市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为推动全市各项工作干在实处、走在全省前列作出新的、更大的贡献。全年市委办公室重点工作集中体现在七个方面：一是坚持思想建党，牢牢把握正确的政治方向；二是落实党建责任，锻造坚强有力的领导核心；三是夯实基层基础，发挥凝心聚力的堡垒作用；四是强化人才建设，培养忠诚可靠的干部队伍；五是严明作风纪律，营造风清气正的政治生态；六是创新协调发展，激发党建工作的内在活力；七是加强工会、共青团、妇女、老干等工作，做好机关社会管理和综治维稳工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市委办公室2016年度部门决算编报的单位共15个，分别是：市委办公室、市委政策研究室、市委保密委、市直机关工委、市侨联、市工商联、团市委、市妇联、市档案局、市委党史办、市委机要局、市委关工委、市社科联、“三湖”督导组、市青少年宫。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2016年度末实有人员编制数196人，实有在职在编209人，年末实有离退休人员107人，其中：离休8人，退休99人。
年初实有车辆编制数72辆，实有在编车辆62辆；2016年5月玉溪市级行政单位和参公管理事业单位实施公务用车制度改革，取消了大量的一般公务用车，保留少量的机要通信应急用车、特种装备用车和调研用车，市公务用车领导小组重新核定市委办公室及其所属14家非独立核算单位车辆编制数20辆，实有车辆20辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件共9张）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委办公室及其所属非独立核算单位2016年度收入合计9546.82万元。其中：财政拨款收入7869.25万元，占总收入的82.4%；经营收入47.07万元，占总收入的0.5%；其他收入1630.5万元，占总收入的17.1%。
二、支出决算情况说明
市委办公室及其所属非独立核算单位2016年度支出合计9386.03万元。其中：基本支出5197.21万元，占总支出的55.4％；项目支出4141.75万元，占总支出的44.1％；经营支出47.07万元，占总支出的0.5％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障市委办公室及其所属非独立核算单位机构正常运转的日常支出5197.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障市委办公室及其所属非独立核算单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4141.75万元。与上年的3220.93万对比,增加了920.82万元，主要是市委办公室、市保密局、团市委、市直机关工委、市档案局、市社科联等部门项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7844.48万元,占年度部门决算总数的83%，与上年的6208.91万元对比，增加了1635.57万元，比2015年增长了26.3%，主要是市委办公室、市保密局、团市委、市直机关工委、市档案局、市社科联等部门项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6023.32万元，占一般公共预算财政拨款总数的76.8%。主要是市委办公室、市侨联、市工商联、市档案局、团市委、市妇联、市委政研室、市委保密委、市直机关工委、市机要局、市党史办、市关工委、市社科联等部门的基本支出和项目支出；
2.科学技术（类）支出201.96万元，占一般公共预算财政拨款总数的2.6%。主要用于市社科联的基本支出和项目支出；
3.文化体育与传媒（类）支出273.49万元，占一般公共预算财政拨款总数的3.5%， 主要是青少年宫的基本支出和项目支出；
4.社会保障和就业（类）支出627.16万元，占一般公共预算财政拨款总数的8%。主要是市委办公室及其所属非独立核算单位全员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出；
5.医疗卫生与计划生育（类）支出290.41万元，占一般公共预算财政拨款总数的3.7%。主要是市委办公室及其所属非独立核算单位全员的医疗保险缴费；
6.节能环保（类）支出105.24万元，占一般公共预算财政拨款总数的1.3%。主要是市“三湖”督导组的项目支出；
7.住房保障（类）支出322.9万元，占一般公共预算财政拨款总数的4.1%。主要是市委办公室及其所属非独立核算单位全员的住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2016年度“三公”经费年初预算为232.52万元，支出决算为194.85万元，完成预算的83.8%。其中：因公出国（境）费支出为21.55万元，完成年初预算的45%；公务用车购置及运行费支出为85.73万元，完成预算的213%，主要是2016年已明确市级行政单位和参公事业单位要完成公务用车制度改革，年初财政预算仅安排了一季度公务用车运行费预算。2016年7月底，市公务用车制度改革工作基本结束，市财政局才根据各单位新的车辆编制数下达预算，预算不足是年度车辆运行费超预算的主要原因。因此取消一般公务用车越多的单位，全年公务用车运行费超预算的情况越严重。公务接待费支出决算为87.57万元，完成预算的61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各部门严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压缩了公务接待费和因公出国（境）费的支出。
2016年度市委办公室及其所属非独立核算单位“三公”经费支出同比2015年减少53.26万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出同比减少22.04万元，下降51%。；公务用车购置及运行费支出同比减少25.06万元，下降23%。；公务接待费支出同比减少6.16万元，下降7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出21.55万元，占11%；公务用车购置及运行维护费支出85.73万元，占44%；公务接待费支出87.57万元，占45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出21.55万元。分别是市委办、市工商联、市妇联安排因公出国（境）团组4个，累计5人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出85.73万元，全部是公务用车运行维护费支出，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出87.57万元。其中：国内公务接待支出87.57万元。主要是市委办公室及其所属非独立核算单位发生的公务接待支出。全年接待国内来访团组1513个，来宾11039人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
中共玉溪市委办公室
2017年9月20日
编辑：王德有 审核：