目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2018年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
中国共产党玉溪市委员会办公室2018年部门预算编制说明
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号）和《玉溪市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（玉财预〔2018〕3号）文件精神和预算管理的相关要求，现就中共玉溪市委办公室及其所属非独立核算单位2018年度部门预算信息公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。
2.负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担市委部分文件、文稿的起草；负责办理各县区、市直各部门向市委的请示和报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；承办市委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作，负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责党和国家领导人、省委领导和市委重要客人的接待工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。
6.负责市委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。
7.办理省委和市委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
市委办公室机关内设机构情况：有常委办、综合一科、综合二科、综合三科、办文科、法规科、信息综合室、督查室、总值班室、人事老干科、党办、行政科、财务科、保卫科十四个内设科室或机构。
（三）重点工作概述
围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、预算单位基本情况
2018年纳入市委办公室部门预算编制的单位共8家，比上年减少7家，其中市侨联、市社科联、市工商联、市妇联、团市委及其所属青少年宫6家单位自2018年起财务从市委办公室独立出去，市政府发文撤销了市“三湖”督导组。目前纳入市委办公室部门预算编制的单位有：市委办公室、市委政策研究室、市委保密委、市直机关工委、市关工委、市委党史办、市委机要局、市档案局。其中：行政单位5个，参公管理的事业单位3个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制170人，其中：行政编制163人，事业编制7人。在职实有169人，全部是财政全供养人员。
离退休人员80人，其中：离休4人，退休76人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年市委办公室及其所属非独立核算单位部门财务总收入 6 477.17万元，其中：一般公共预算6 477.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入6 477.17万元，其中:本年收入 6 477.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6 477.17万元（本级财力6 477.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出6 477.17万元。本级财力安排支出 6 477.17万元，其中，基本支出6 253.87万元，项目支出223.3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，主要用于：1、一般公共服务支出5 275.81万元；2、社会保障和就业支出643.49万元；3、医疗卫生与计划生育支出262.92万元；4、住房保障支出294.95万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，主要用于1、基本支出6 253.87万元，包括：①工资福利支出3 801.08万元，②商品和服务支出2054.82万元，③对个人和家庭补助346.07万元，④资本性支出51.9万元；2、项目支出223.3万元，包括：①商品和服务支出117.78万元，②转移性支出105.52万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
2018年部门本级财力安排列支本级项目7个， 共计117.78万元资金，主要用于全市乡镇（街道）关工委老同志补贴0.52万元，全市村关工委常务副主任工作补贴17.42万元，《滇中革命斗争史》文献纪录片拍摄费80万等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目全部是市关工委需下拨到各县区专款，金额105.52万元，主要用于： ①各县区困难家庭未成年人救助经费19万元，②社区常务副主任补贴11.3万元，③全市乡镇（街道）关工委老同志补贴9.48万元，④全市村关工委常务副主任工作补贴20.74万元，⑤少年军校补助费9.1万元，⑥ 乡镇（街道）村社区活动经费补助11.3万元，⑦农村青年科技培训费7.6万，⑧ 民族山区学生“关爱”夏令营活动费9.1万元，⑨关工委三项工作经费7.9万元。
（二）与中央、省配套事项
按功能科目分组说明，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按功能科目分组说明，无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金47.03万元。
七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
2018年部门“三公经费”预算120.64万元，比上年预算数（同口径）减少20.11万元，降低14.28%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费96.4万元，比上年预算数减少9.48万元，降低8.95%；3.公务用车购置及运行费24.24万元，比上年预算数减少10.63万元，降低30.48%；“三公经费”下降主要原因是单位认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项规定，进一步规范“三公经费”管理，从严控制“三公经费”开支。
八、基本支出预算变动的主要原因
（一）在职人员工资改革，工资福利支出增加。
（二）离退休人员生活补助由原来在社保局列支改为单位列支，对个人和家庭补助支出增加。
（三）原归并在市委办公室进行会计核算的市侨联、市社科联、市工商联、市妇联、团市委及其所属青少年宫五家单位，从2018年1月1日起从市委办公室独立出去；原归并核算的玉溪市三湖水污染综合防治督导组于2018年1月撤销。
九、项目支出预算变动的主要原因
（一）按照市财政专项资金改革要求，将属于保民生、保运转的支出事项，由项目支出调整入基本支出，因此项目支出比上年减少。
（二）由于纳入市委办公室核算的单位减少，因此项目支出比上年减少。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2018年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费2 054.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
编辑：王德有 审核：