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中国共产党玉溪市委员会办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责市委领导地方立法和市委党内法规的具体服务工作；负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作。
6.负责市委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
7.协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。
8.负责市委机关的后勤保障服务工作。
9.负责对市档案局（馆）、市国家密码管理局的管理和工作指导。
10.办理省委、省委办公厅和市委交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在中央、省委、市委的正确领导下，市委办公室以党的十八大、十八届五中六中全会精神为指引，以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及治国理政新思想新理念新战略为遵循，以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”作用，不断提升“三服务”能力水平，圆满完成了各项工作任务。一是加强思想政治建设，牢牢把握坚定正确的政治方向；二是着力建强战斗堡垒，扎实推进党组织规范化建设；三是统筹谋划中心工作，着力提升服务发展的能力水平；四是切实强化人才建设，培养忠诚可靠有为的干部队伍；五是持续深化作风建设，不断强化党员干部宗旨意识；六是扎实推进党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位10个，事业单位4个，临时机构1个。分别是：市委办公室、市委政策研究室、市委保密委办公室、市直机关工委、市侨联、市工商联、团市委、市妇联、市档案局、市委党史政研室、市国家密码管理局、市关工委、市社科联、“三湖”督导组、市青少年宫。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年末实有人员编制数202人，其中：行政人员173人，工勤人员19人，事业人员10人。在职在编实有212人，其中：行政人员179人，工勤人员26人，事业人员7人。
离退休人员110人。其中：离休4人，退休106人。
市委办公室及其所属非独立核算单位车辆编制20辆，实有车辆20辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件共9张）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年度收入合计9094.99万元。其中：财政拨款收入8748.15万元，占总收入的96.19%；经营收入48.92万元，占总收入的0.54%；其他收入297.92万元，占总收入的3.27%。
二、支出决算情况说明
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年度支出合计9157.87万元。其中：基本支出6568.98万元，占总支出的71.73%；项目支出2539.97万元，占总支出的27.74%；经营支出48.92万元，占总支出的0.53%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市委办公室及其所属非独立核算单位机构正常运转的日常支出6568.98万元。与上年对比增加1371.77万元，主要原因是人员工资及津补贴有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.73%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市委办公室及其所属非独立核算单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2539.97万元。与上年对比减少1601.78万元，主要原因是市委办公室、市委保密委办公室、团市委、市社科联等部门项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8606.65万元,占本年支出合计的93.98%。与上年对比增加762.17万元，主要原因是人员工资、津补贴、公用经费有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6336.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于市委办公室、市侨联、市工商联、市档案局、团市委、市妇联、市委政研室、市委保密委办公室、市直机关工委、市国家密码管理局、市委党史研究室、市关工委、市社科联等部门的基本支出和项目支出。
2.科学技术（类）支出268.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于市社科联的基本支出和项目支出。
3.文化体育与传媒（类）支出184.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，主要用于青少年宫的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业（类）支出923.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）支出342.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的医疗保险缴费。
6.节能环保（类）支出118.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，主要用于市“三湖”督导组的项目支出。
7.城乡社区（类）支出64.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。
8.农林水（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于团市委、市妇联、工商联贷免扶补、购买社会服务等项目支出。
9.住房保障（类）支出356.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140.47万元，支出决算为116.11万元，完成预算的82.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.92万元，按市财政局《关于进进一步强化因公出国（境）经费管理的通知》（玉财行〔2017〕1号）文件精神，自2017起，全市因公出国（境）经费按照“预算不超上年，执行不超上年”的原则，实行总额控制，管理模式为市财政集中编制，总额控制，集中管理，统一公开，市直各预算单位、各县（区）不再细化到年初预算中；公务用车购置及运行费支出决算为59.46万元，完成预算的213.35%；公务接待费支出决算为45.73万元，完成预算的40.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各部门严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压缩了公务接待费和因公出国（境）费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少78.74万元，下降40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.63万元，下降49.32%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.27万元，下降30.64%；公务接待费支出决算减少41.84万元，下降47.78%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.92万元，占9.4%；公务用车购置及运行维护费支出59.46万元，占51.21%；公务接待费支出45.73万元，占39.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.92万元。分别是市委办、市工商联安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出59.46万元，全部是公务用车运行维护费支出，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出45.73万元。其中：国内公务接待支出45.73万元。主要是市委办公室及其所属非独立核算单位发生的公务接待支出。全年国内公务接待288批次，来宾5469人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2017年机关运行经费支出1052.41万元，与上年对比增加66.2万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市委办公室及其所属非独立核算单位资产总额9403.21万元，其中，流动资产884.14万元，固定资产8519.07万元。与上年相比，本年资产总额减少112.72万元，
其中：流动资产减少77.03万元，固定资产减少35.69万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+50万元以上大型设备＋其他固定资
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额377.79万元，全部是政府采购货物支出，用于购买办公设备、办公家具及信息网络及软件购置更新。
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
监督索引号53040000420101111
编辑：王德有 审核：