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中国共产党玉溪市委员会办公室2019年度预算公开
目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
中国共产党玉溪市委员会办公室2019年部门预算公开
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责市委领导地方立法和市委党内法规的具体服务工作；负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5. 负责市委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
6. 协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。
7. 负责市委机关的后勤保障服务工作。
8. 负责对市档案局（馆）的管理和工作指导。
9. 办理省委、省委办公厅和市委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1.市委办公室机关内设机构情况：市委督查室、常委办、信息综合室、综合一科、综合二科、综合三科、办文科、法规科、总值班室、人事老干科、党办、行政科、财务科、保卫科十四个内设科室或机构。
2. 所属事业单位1个：玉溪市专用通信局
（三）重点工作概述
围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
第二部分 中共玉溪市委办公室2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
2019年纳入市委办公室部门预算编制的单位分别是市委办公室、市委政策研究室、市委保密委、市直机关工委、市关工委、市委党史研究室、市档案局，全部是财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位3个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制169人，其中：行政编制121人，事业编制48人。在职实有158人，全部是财政全供养人员。
离退休人员78人，其中：离休3人，退休75人。
车辆编制14辆，实有车辆13辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6304.96万元，其中：一般公共预算6304.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6304.96万元，与上年同口径相比减少172.21万元，减率2.66%，减少的主要原因是：原市委党史研究室的《滇中革命斗争史》文献纪录片拍摄项目结束，项目经费减少。
其中:本年收入6304.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6304.96万元（本级财力6304.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出6304.96万元。其中，基本支出6242.45万元，项目支出62.51万元。本级财力安排支出6304.96万元，与上年同口径相比减少172.21万元，减率2.66 %，减少的主要原因是：原市委党史研究室的《滇中革命斗争史》文献纪录片拍摄项目结束，项目经费减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于：
1、一般公共服务支出5110.76万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助扶贫联系点、综治维稳联系点、信息化建设等开支；
2、社会保障和就业支出619.26万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、机关工勤人员失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、对生育保险基金的补助等；
3、医疗卫生与计划生育支出301.36万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费；
4、住房保障支出273.58万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，主要用于：
1、基本支出6242.45万元，包括：
①工资福利支出3645.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；
②商品和服务支出2147.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
③对个人和家庭补助295.46万元，主要包括：退休费、生活补助等；
④资本性支出153.67万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2、项目支出62.51万元，包括：①商品和服务支出1.99万元，②转移性支出60.52万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
2019年本级财力安排列支本级项目1个，金额是1.99万元，主要用于关工委救助困难小学生。
四、关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：5个项目，全部是市关工委需下拨到各县区专款，金额60.52万元，主要用于①全市乡镇（街道）关工委老同志补贴9.48万元，②全市村关工委常务副主任工作补贴15.7万元，③困难家庭未成年人救助经费19万元，④社区常务副主任补贴11.3万元，⑤网吧监督员补贴5.04万元。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
五、关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年政府性基金预算情况说明
无。
六、关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年“三公经费”预算情况说明
2019年部门“三公经费”预算223.24万元，比上年预算数（同口径）增加102.6万元，增率85.05%，其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；
2.公务接待费97万元，比上年预算数增加0.6万元，增率0.62%，增加的主要原因是市委党史研究室、市委政研室、市直机关工委、市保密局新增人员共计5人；
3.公务用车购置及运行费126.24万元，比上年预算数增加102万元，增率420.79%，其中：公务用车运行费24.24万元，与上年预算数持平，公务用车购置费102万元，比上年增加102万元，增加原因是：①2018年新成立玉溪市专用通信局，为适应工作需要，需新增1辆专用通信车；②原有公务车辆使用年限长，安全系数低，为确保工作顺利开展需更新2辆应急保障用车。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年基本支出预算变动原因说明
2019年基本支出6242.45万元，比上年减少11.42万元，减率0.18%，减少的主要原因是：因人员变动，工资性支出和社会保障缴费支出相应减少。
（二）关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年项目支出预算变动原因说明
2019年项目支出62.51万元，比上年减少160.79万元，减率72.01%，减少的主要原因是：原市委党史研究室的《滇中革命斗争史》文献纪录片拍摄项目结束，项目经费减少；市关工委的部分项目由项目支出调整入基本支出。
八、关于市委办及其所属的非独立核算单位2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，中共玉溪市委办公室2018年实行绩效目标管理一级项目12个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款223.3万元；纳入绩效评价试点的一级项目12个，涉及一般公共预算当年拨款223.3万元。2019年实行绩效目标管理一级项目6个（全部是市关工委的项目），二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款62.51万元；纳入绩效评价试点的一级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款62.51万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比减少6个。减少原因: 原市委党史研究室的《滇中革命斗争史》文献纪录片拍摄项目结束，项目经费减少；市关工委的部分项目由项目支出调整入基本支出。
项目绩效预期达到的效果：通过开办少年军校、“关爱”夏令营、“中华魂”主题教育等活动，充分发挥桥梁纽带、参谋助手作用，促进学校、社会、家庭及相关部门形成对青少年关爱、教育的合力，深入开展社会主义核心价值观、中国梦等思想道德教育活动。
九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
市委办公室及其所属非独立核算8家单位将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。将绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与单位工作职责，任务目标紧密相关，做到了方向明确、具体细化、合理可行。
十、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
2019年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费2147.96万元，比上年增加93.13万元，增率4.53%，增长原因是新成立1家事业单位市专用通信局，人员增加，各项经费预算增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
其中：办公经费1196.24万元，会议费162.28万元，培训费241.70万元，委托业务费357.78万元，公务接待费92.84万元，公务用车运行维护费19.32万元，维修（护）费52.5万元，其他商品和服务支出25.3万元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，市委办及其所属的非独立核算单位资产总额2714.35万元，其中，流动资产271.39万元，固定资产2442.96万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购141.67万元，其中：办公家具采购10.82万元，办公设备采购28.85万元，公务车辆购置102万元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金141.67万元。与上年同口径相比，增94.64万元，主要原因是2019年需新增1辆机要通信车，更新2辆应急保障用车。
第三部分：名词解释
1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分：中国共产党玉溪市委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
监督索引号53040000420100111
编辑：王德有 审核：