监督索引号53040000420101000
中国共产党玉溪市委员会办公室2018年度部门决算
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责市委领导地方立法和市委党内法规的具体服务工作；负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5. 负责市委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。
6. 协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。
7. 负责市委机关的后勤保障服务工作。
8. 负责对市档案局（馆）的管理和工作指导。
9. 办理省委、省委办公厅和市委交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在市委的坚强领导下，市委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记“五个坚持”的工作要求，始终坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”，立足“党委综合部门”定位，认真履行“三服务”职责，紧贴中心，服务大局，锐意进取，埋头苦干，各项工作成效明显，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动玉溪高质量跨越式发展作出了积极贡献。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的政治机关属性更加凸显。市委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对党委办公厅(室)工作的重要指示精神,带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,以正确的认识和行动坚决落实“两个维护”,持之以恒践行“五个坚持”,争当“三个表率”,以一流的精神气质、务实的作风,打造了走在前列的模范政治机关。继续推动党中央和省、市委各项决策部署落地生根，“三服务”水平显著提升。一是紧贴中心当参谋，服务决策更加专业。以文辅政质效齐升，文电办理严谨规范，信息采编及时高效。二是紧扣重点抓督查，服务落实更加有力。坚持“四个围绕”开展督查，注重督查工作实效，加大督查通报力度，确保各项工作落实到位。三是紧盯规范严管理，公文备案审查更加有序，加强公文处理与党内法规工作有序衔接，充分发挥法律顾问参谋助手作用，有效防止文稿“带病上会”，报备备案工作成效明显。四是紧密协调强保障，服务中枢运转更加高效，会务承办周密细致，值班协调及时有力，后勤保障精益求精。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，全面从严治党向纵深发展。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实推动全面从严治党向纵深发展，严格落实党风廉政建设责任制，压紧压实廉政责任，抓常抓长警示教育，从严从细监督执纪。为有效履行“三部一机构”职能、提升“三服务”水平提供坚强组织保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2018年纳入市委办公室部门决算编制的单位共8家，比上年减少7家，原因是市侨联、市社科联、市工商联、市妇联、团市委及其所属青少年宫6家单位自2018年起财务从市委办公室独立出去，市政府发文撤销了市“三湖”督导组。
纳入市委办公室2018年度部门决算编报的8家单位中，行政单位5家，参照公务员法管理的事业单位3家。分别是：市委办公室、市委政策研究室、市保密局、市直机关工委、市关工委、市委党史研究室、市档案局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市委办公室及其所属非独立核算单位人员编制数共计169人，其中：行政编制121人，事业编制48人。在职实有158人，全部是财政全供养人员。
离退休人员78人，其中：离休3人，退休75人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
第二部分 2018年度中国共产党玉溪市委员会办公室部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度中国共产党玉溪市委员会办公室部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委办公室及其所属7家非独立核算单位2018年度收入合计6276.2万元。其中：财政拨款收入6211.42万元，占总收入的99%；其他收入64.79万元，占总收入的1%。与上年对比减少2818.79万元，下降30.99%，主要减收因素是2018年团委、妇联、侨联、社科联等6家单位账务独立，统计口径发生变化，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
市委办公室及其所属7家非独立核算单位2018年度支出合计6258.38万元。其中：基本支出5907.19万元，占总支出的94％；项目支出351.18万元，占总支出的6％。与上年对比减少2899.49万元，下降31.66%，主要减支原因同上。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市委办公室及其所属7家非独立核算单位机构正常运转的日常支出5907.19万元。与上年对比减少661.79万元，下降10.07%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.32％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市委办公室及其所属7家非独立核算单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.18万元。与上年对比减少2188.79万元，下降86.17%,主要减支因素除前述统计口径变化外，主要是按照2018年市财政专项资金预算安排改革要求，将属于保民生、保运转的支出事项由项目支出调整入基本支出，因此项目支出比上年大幅度减少。
主要项目支出完成情况：
1.市关工委项目支出28.53万元，同比减少17.45万元，下降38%。其中：全市村关工委常务副主任工作补贴和读书班经费支出19.94万元，充分发挥“五老”的作用，形成一支具有特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍，弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神。“传承红色基因 初心点亮童心”教育骨干培训班经费支出3万，大讲红色故事、传承红色基因、大讲时代要求，争做时代新人，引导青少年听党话、跟党走。创建云南省文明城市专项经费支出3.6万，通过开展环境卫生整治、交通秩序整治，宣传氛围营造，改善人居环境、提升群众幸福指数，提升城市管理水平，不断提高市民文明素质。关心下一代专项资金支出1.99万元，提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质。
2、党史办项目支出80万，同比减少71.05万元，下降47%。其中：《滇中红色记忆》文献纪录片拍摄项目经费80万，充分挖掘和利用玉溪丰富的党史资源，客观真实再现了滇中地区党组织从创建到发展壮大的光辉历程，展现了滇中革命先烈的精神风貌，热情讴歌了党带领滇中人民在土地革命战争、抗日战争和解放战争时期前仆后继、敢于斗争、无私奉献的崇高精神，是一部缅怀先烈，昭示后人的精品力作，专题片播出后，受到玉溪广大党员干部和人民群众的好评，形成了浓厚的舆论氛围，成为开展爱国主义教育、革命传统教育和党史党性教育的教材。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委办公室及其所属7家非独立核算单位2018年度一般公共预算财政拨款支出6174.54万元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少28.26%，主要原因是2018年团委、妇联、侨联、社科联等单位分设账务，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4886.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于市委办公室、市档案局、市委政研室、市委保密委、市直机关工委、市党史办、市关工委等8家单位的基本支出和项目支出；
2、科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于市委保密委2018年重点项目前期工作经费；
3、社会保障和就业（类）支出720.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出；
4、医疗卫生与计划生育（类）支出268.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的医疗保险缴费；
5、城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于市委政研室乡村振兴专题调研；
6、住房保障（类）支出283.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位全员的住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委办公室及其所属非独立核算单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125.01万元，支出决算为86.99万元，完成预算的69.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.52万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.45万元，全部是公务用车运行维护费，完成预算的167.1%（公务用车运行维护费超预算的主要因素：①公务用车运行维护费预算定额标准偏低，扣除财政直接支付定点保险费后所剩无几，难以保证正常公务出行需要；②市委办保障会议、调研、督查检查公务出行任务繁重，燃油、高速公路过路费支出较大；③一般公务用车随着使用年限增长，车辆维修次数和成本均有所增长）；公务接待费支出决算为22.02万元，完成预算的22.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各部门严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减公务接待费和因公出国境费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.93万元，下降11.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.6万元，增长78.75%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.01万元，下降23.56%；公务接待费支出决算减少5.53万元，下降20.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是市侨联、市社科联、市工商联、市妇联、团市委等6家单位自2018年起财务从市委办公室独立出去，三公经费支出减少；二是单位认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项规定，进一步规范“三公经费”管理，从严控制“三公经费”开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19.52万元，占22.44%；公务用车购置及运行维护费支出45.45万元，占52.25%；公务接待费支出22.02万元，占25.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出19.52万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：赴南美学习调研出访、赴台考察学习等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45.45万元，全部是公务用车运行维护支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22.02万元。其中：
国内接待费支出22.02万元，共安排国内公务接待231批次，接待人次2974人。主要用于市委办公室及其所属非独立核算单位发生的公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。市委办公室及其所属7家非独立核算单位2018年机关运行经费支出1823.47万元，与上年对比增加73.27%,主要原因是按照市财政专项资金改革要求，将属于保民生、保运转的支出事项由项目支出调整入基本支出，因此机关运行经费大幅度增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市委办公室及其所属7家非独立核算单位部门资产总额2714.35万元，其中，流动资产271.38万元，固定资产2442.97万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6688.86万元，其中固定资产减少6076.1万元，主要原因是2018年团委、妇联、侨联、社科联等单位分设账务，原归并在市委办核算的固定资产划拨到各单位。
|
|
||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额58.788万元，其中：政府采购货物支出57.12万元；政府采购服务支出1.668万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
监督索引号53040000420101111
编辑：王德有 审核：