监督索引号53040000528701000
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度部门决算
第一部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门，主要职责是：
1、宣传、贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。
3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。
4、抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。
5、负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。
6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。
7、负责生病住院的县级以上老干部的探望；对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。
8、负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、聚焦政治引领，离退休干部“三项建设”成效显著
各级老干部工作部门结合离退休干部党员特点，认真落实全面从严治党要求，突出政治建设、因地制宜完善党组织建设、加强思想引领，截至2017年底，全市共有离退休干部党（工）委10个，党总支24个，党支部646个，党员10288人。
2、聚焦价值取向，为党和人民事业增添正能量成果丰硕
各级老干部工作部门始终坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，紧紧围绕中心履行职能，融入大局发挥作用，老同志作用发挥更加有效，正能量典型不断凸显。
3、聚焦服务管理，老干部工作精准化信息化有效推进
各级老干部工作部门始终把“让党放心、让老同志满意”作为工作的出发点和落脚点，聚焦精准化信息化，用心用情用力把中央和省、市委对老同志的关心关爱落到实处。
4、聚焦规范示范，离退休干部阵地建设提档升级
（1）开启干休所转型的“玉溪样本”。围绕贯彻落实中央《意见》和省、市《实施意见》精神，结合玉溪实际，突出自身特色，整合社会资源，作好“转”字文章，走出了干休所转型发展的“玉溪样本”，并承办2018年全省干休所工作推进会。一是整合利用老干部红色资源，建立玉溪市党员党性体检中心。运行5个月来，已有省委办公厅老干办、市委办、市委党校等60余个党支部到中心开展主题党日活动，参检党员达1200余名；接待州市委老干部局，省直、市直单位以及县区学习考察组达800余人次。二是建立离退休干部服务站。及时整合、发布各种老年社团、志愿服务组织正能量活动信息，为离退休干部党员老有所为、发挥先锋模范作用提供有效信息支持和服务。通过入户探访、邻里守望、志愿服务，重点对239名空巢、独居、失能离退休干部开展电话问候、心理疏导、助洁助餐和发放黄手环等志愿关爱，成立离退休干部服务车队，今年出差721趟次，接送2016人次，安全行驶69757公里。三是建立退休生活体验中心。探索“智慧养老”新模式，与养老企业合作，开展适老智能家居产品体验，开展“自我认知、健康测试、衰老体验、退休规划”等退休体验，增强退休干部理性认知衰老过程、从容安排退休生活，在全社会营造爱老助老氛围，目前300余人参加了体验。
（2）老年大学示范校工作持续提升。市老年大学巩固全国示范老年大学、全省老年大学示范校成果，2018年开设42个专业、103个班，新增13个新班级，招收学员6270名。有来自北京、河北、黑龙江、江西、辽宁、山东、上海、四川、贵州等省、市47名老同志就读。新开专业在学员报名前上公开课，让学员充分了解新专业特点，理性选择课程。在师资来源方面，与培训机构、单位合作，签订爱心支教协议，确保教师队伍质量和师资稳定。目前已与市中医院、百家争鸣艺术培训中心、群英武术散打学校签订爱心支教合作协议。
（3）示范活动中心建设稳步推进。一是创建示范提质增效。积极组织市、县两级同步开展创建评选活动，制定创建市级“示范活动中心”《实施方案》和评估标准，进行实地考评，评选出5个“市级示范中心”，辐射带动全市老干部活动中心建好、管好、用好、运营好学习活动阵地。二是召开首次全市老干部活动中心工作会。提出“九个中心”（红色中心、文明中心、文化中心、健康中心、快乐中心、幸福中心、学习中心、平安中心、绿色中心）的发展思路，积极推动全市老干活动中心工作整体水平迈上新台阶。三是加大投入优化学习活动环境。投入10万余元购置运动健身器材，对演艺厅、会议室、门球场和地掷球场进行修缮，对乒乓球室和羽毛球室地胶进行清洗、更换，对老党员活动室进行标准化、规范化建设；投入近7万元建设文化长廊，打造文化宣传阵地。四是多方整合开辟学习活动阵地新领域。在老年人较为集中的棋阳社区（文庙）、葫田二区、聂耳广场、瑞丰小区增设活动分站（点），开辟了离退休干部学习活动阵地新领域。
5、聚焦专业化建设，老干部工作队伍面貌焕然一新
（1）思想政治建设进一步加强。局领导、总支委员、支部书记围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党风廉政建设、意识形态、保密等主题讲党课。总结运用市委巡察和审计工作成效，加强对党建、党风廉政建设、人事工作、财务工作、脱贫攻坚、纪律作风等督查检查，进一步健全完善考核评价机制。开展书香机关、我谈家风家教活动。
（2）专业能力建设进一步深化。举办为期7天的浙江大学玉溪市老干部工作者素质能力提升培训班，全市59名老干部工作者参加。选派干部参加省委老干部局、市委办、市委组织部等部门组织的培训学习。加强能力素质培养，11人取得高级营养师、健康管理师、社工师、国家心理咨询师等资格，1人通过国家法律执业资格考试。
（3）老干部工作宣传形成新格局。对老干部工作网改版升级，为县区和下属单位设立专区，增设退休适应、增添正能量页面。“玉溪晚晴”微信公众号累计点击率50多万人次。今年老干部工作网发布信息1061条，玉溪晚晴微信公众号发布信息146条、61期，公众号关注人数768人，浏览2833人次。在中国老年报、老干部之家、云岭先锋、金色时光、云南老年报、省老干部工作网、玉溪日报等媒体网站刊登报道163篇，云南老年报专版宣传2期。
（4）脱贫攻坚取得阶段性胜利。深入开展脱贫攻坚“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动。局领导班子先后10多次深入联系点澄江县养白牛社区调研指导工作，并结合社区的自然条件、人文习俗、产业转型，开展乡村振兴战略。先后协调资金项目1000多万元，为社区修建了8公里的柏油路以及党群服务中心、居家养老服务中心、党员活动室、社区为民服务站等。社区5809.22亩土地全部流转，每户可实现年稳定收入1万元以上。2018年底，社区贫困群众全部脱贫，人均可支配收入达到13000元，群众的获得感和幸福感不断增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共玉溪市委老干部局（一级单位）
2.玉溪市离职干部休养所（二级单位）
3.玉溪市老年大学（二级单位）
4、玉溪市老干部活动中心（二级单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制71人（含参公管理事业编制71人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员64人（含参公管理事业人员64人）。
离退休人员51人。其中：离休2人，退休44人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
基本情况分布图表：
|
单位 |
核定编制人数 |
实有在职人数 |
离休人员人数 |
退休人员人数 |
车辆核定编制数 |
车辆 实有数 |
|
合计 |
82 |
74 |
7 |
44 |
13 |
13 |
|
局机关 |
11 |
10 |
6 |
5 |
13 |
13 |
|
老干中心 |
38 |
35 |
0 |
24 |
0 |
0 |
|
干休所 |
21 |
19 |
1 |
13 |
0 |
0 |
|
老年大学 |
12 |
10 |
0 |
2 |
0 |
0 |
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度收入合计2,788.09万元。其中：财政拨款收入2,497.50万元，占总收入的89.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入290.60万元，占总收入的10.42%。与上年2,733.12万元对比增加了54.97万元，其中：其他收入增加了58.57万元，主要原因是：老年大学的学费收入有所增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度支出合计2,738.24万元，比2017年2,745.62万元减少了7.38万元。其中：基本支出2,402.24万元，占总支出的87.73%；项目支出336.00万元，占总支出的12.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。减少的主要原因是：项目经费减少等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,402.24万元。与上年2,145.13万元对比增加了257.11万元，主要原因是绝大多数项目支出转为工作业务经费，作为基本公用支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.72%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.00万元。与上年600.48万元对比减少了264.48万元，主要原因是2018年部分项目支出转为工作业务经费核算。项目经费主要用于：春节走访慰问老干部，干休所转型发展，老年大学后勤外包，老干部活动中心修缮维护，各老干部协会开展活动等等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,454.76万元,占本年支出合计的89.65%。与上年2,481.07万元对比减少26.31万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,198.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于工资奖金发放、正常公务活动及项目方面的开支等。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出135.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于社会保障缴费（医疗保险、生育保险等）。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出120.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳住房公积金和发放职工住房补贴。
21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.15万元，支出决算为28.08万元，完成预算的90.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.00万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为19.79万元，完成预算的76.74%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的35.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，公车维护费减少；厉行节约，减少公务接待。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数28.08万元比2017年22.41万元增加5.67万元，增长25.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.00万元，2017年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降6.83%；公务接待费支出决算增加2.12万元，增长181.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2018年发生因公出国费，其他州市老干部局到我系统参观学习的批次增加，造成接待费相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.00万元，占17.81%；公务用车购置及运行维护费支出19.79万元，占70.48%；公务接待费支出3.29万元，占11.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。省委老干部局分配给我局一个赴俄罗斯、白俄罗斯考察公务员养老制度的名额，我局派人参加了考察活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.79万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保证厅级老干部参加重要会议、重要活动，领导干部到县区调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.29万元。其中：
国内接待费支出3.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市老干部局来参观学习我市老干部工作转型发展所取得的成果，以及县区老干部局前来汇报工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2018年与2017年“三公”经费对比表
单位：万元
|
项目 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
增减原因 |
|
合计 |
22.41 |
28.08 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
5 |
2018年老干部局局长参加省委老干组织的考察 |
|
2、公务接待费 |
1.17 |
3.29 |
其他州市老干部局到我市参观学习，接待次数增加 |
|
3、公务用车费 |
21.24 |
19.79 |
严格控制公车使用，维护费用减少 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
21.24 |
19.79 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
2018年没有购置新车 |
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出463.90万元，与上年183.41万元对比增加了280.49万元，主要原因是2018年绝大多数项目支出转为工作业务经费核算。部门机关运行经费主要用于开展正常公务活动，日常办公、出差、政府购买岗位人员工资支出、购置办公设备等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党玉溪市委员会老干部局部门资产总额5,198.56万元，其中，流动资产188.03万元，固定资产4,971.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年5,293.00万元相比，本年资产总额减少94.44万元，其中;流动资产增加57.07万元，固定资产减少190.50万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加39.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产198项，账面原值190.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
5198.56 |
188.03 |
4971.54 |
4277.65 |
437.61 |
|
256.28 |
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|
39 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额24.46万元,其中：政府采购货物支出24.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
市委老干部局2018年只有“春节走访慰问老干部经费”一个项目列入预算，总金额70.85万元，比2017年73.1万元减少2.25万元。此项经费主要用于：走访慰问厅级离退休干部，全市曾担任过正县级领导职务的离退休干部，市直单位离休干部，特困老干部，建国初期参加革命工作的部分退休干部等等，共计769人，实际支出70.85万元。
（二）项目支出绩效自评
走访慰问老干部是各级党委、政府关心爱护老干部的重要体现，也是让老干部共享经济社会发展成果的重要方式，通过走访慰问让老干部感受到党委和政府的温暖，对构建和谐社会具有重要意义，具有良好的社会效益。项目总体绩效自评为：优。
（三）项目绩效目标管理
让党放心、让老干部满意。
（四）部门整体支出绩效自评报告
见附表
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
监督索引号53040000528701111
中国共产党玉溪市委员会老干部局2018年度部门决算公开表.xls
中国共产党玉溪市委员会老干部局2018年决算补充公开.pdf
