监督索引号53040000471501000
附件3
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度部门决算
第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产主义青年团玉溪市委员会受中共玉溪市委和共青团云南省委的双重领导，少年宫于1992年成立，2001年青少年宫建设被列为玉溪市“十大民心工程”之一动工建设，主要职责是：
1.领导全市共青团工作和少先队工作，指导市学生联合会开展工作，在市青年联合会中发挥核心作用，对青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定玉溪市青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，以“倾听请心声、维护青少年权益、配合青少年成长”为理念，做好“12355”青少年服务台工作，为青少年提供专业的心理援助、法律咨询。代表和维护青少年儿童的合法权益。
4.对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观，积极参加社会实践活动，广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣爱好，促进个性的健康发展，开展国内外青少年交流活动，开阔视野，增进交流。通过青少年能力、改善青少年成长环境、倡导公益慈善活动、开展以引领社会文明进步为宗旨的公益活动。
5.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理县区、市直单位团组织主要负责人，指导全市各级各类团校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。
6.培养青少年事务社会工作专业人才和青少年事务社会工作的志愿者，维护青少年合法权益，做好青少年的服务管理和预防犯罪工作。
7.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
8.调查分析团组织状态，指导全市共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
9.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少年民族青年工作。
10.承办市委、市政府和共青团云南省委交办的工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，团市委深化共青团改革，抓好组织建设，扎实推进夯实改革试点团组织建设；坚持从严治团，加强团干部直接联系青年工作；以重大纪念日为契机，深入开展理想信念教育；加强作风建设，开展多形式教育实践；以公益扶贫为重点，不断打造贫困青少年扶贫关爱项目，以素质拓展为亮点，实施西部计划志愿者地方项目，大力服务青年，加快推进创新创业工作，举办了2018年玉溪市“青春创未来 共圆中国梦”青年创业创新大赛树立先进创业典型，提供强有力创业扶持，全力搭建供需平台广泛凝聚新青年，有效服务大局。
2018年，玉溪市青少年宫在市委、市政府及社会各界的关心重视下，每年开展活动100余场，观众达10余万人次；兴趣培训班及爱心免费艺术培训班培训学员1.5万余人；科普教育禁毒馆、科技启蒙厅、时光隧道、环保展厅，参观人数达10万余人次，免费开办玉溪市“青春彩云南-关爱农民工子女-青帆课堂”教学点（舞蹈、美术、书法等），组建农民工子女少儿合唱团；减免贫困学生培训、大赛参赛费用；扶持大学生就业创业等。2018年成功举办了第十五届“聂耳杯”青少年艺术大赛、第十五届“希望之星”英语大赛；并积极参与玉溪市举行各种大型群众性文艺晚会、公益性大型广场群众性文化活动，受到了群众的热烈欢迎，同时也得到了团市委及有关部门高度的肯定和赞誉，取得了很好的社会效益和人才效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产主义青年团玉溪市委员会（本级）
2.玉溪市青少年宫
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度收入合计931.96万元。其中：财政拨款收入774.29万元，占总收入的83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入50.53万元，占总收入的5.5%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入107.13万元，占总收入的11.5%。因上年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能进行对比。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度支出合计882.77万元。其中：基本支出583.08万元，占总支出的66％；项目支出249.16万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共50.53万元，占总支出的6％。因上年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能与上年进行对比。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委员会正常运转的日常支出583.08万元。因团市委财务2017年未从市委办独立，决算未单独分离，未能与上年进行对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.16万元。因上年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能与上年进行对比。团市委机关具体项目开支及开展工作情况为：西部计划志愿者地方项目市本级资金支出21.53万元；西部计划志愿者地方项目省级补助支出1.53万元；团委换届会议支出26.63万元；创文经费支出14.93万元；创业创新大赛组织部补助支出27.19万元，创业创新大赛企业捐赠支出28万元，贷免扶补-其他就业补助支出1.33万元；禁毒防艾宣传教育项目小额资助计划经费支出0.5万元；青年生态文明志愿行动项目经费支出2万元；道德模范王倩扶助资金1万元；2017西部计划学习培训经费0.8万元；西部计划志愿者体检费支出0.26万元；青少年法治教育系列活动项目经费支出0.5万元；青少年零犯罪受害试点工作经费支出1.5万元；市级领导机动金补助支出5万元；教育局划拨夏令营经费支出2.9万元；创业担保贷款贴息支出1.47万元；少先队示范区工作经费支出3万元；青年之家经费支出6万元；下层基层经费支出2.4万元。合计148.47万元。玉溪市青少年宫具体项目开支及开展工作情况为：商品和服务支出87.8万元，比去年增加4.8万元，资本性支出12.9万元，比去年增加12.9万元，主要原因是增加了2018年创建省级文明城市开支和州（市）区域创新能力提升经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出739.86万元,占本年支出合计的83.81%。因上年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能与上年进行对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出273.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.99%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。
7.文化体育与传媒（类）支出355.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.04%。主要用于人员工资、奖金、日常公用支出等基本支出、水电、日常修缮经费、聘用人员工资、创建云南省文明城市专项经费项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出55.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于在职工人员养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出21.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于人员医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出29.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于人员住房公积、购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.52万元，支出决算为3.43万元，完成预算的52.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是青少年宫事业单位公车改革，车辆停用减少了维修维护费。因2017年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能与2017年决算数进行对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占86%；公务接待费支出0.47万元，占14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于团市委及少年宫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.47万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委及青少年宫7批次68人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会机关2018年机关运行经费支出95.9万元，因2017年财务未从市委办独立，决算未单独分离，未能与2017年决算数进行对比分析。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产主义青年团玉溪市委员会资产总额5900.47万元，其中，流动资产99.02万元，固定资产5799.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，因2017年财务及固定资产未从市委办独立，决算未单独分离，未能与2017年决算数进行对比分析。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5900.47 |
99.02 |
5799.67 |
5110.21 |
74.16 |
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615.3 |
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1.78 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
青少年宫土地面积24327.5平方米和用友软件17800元一直以来未列入无形资产，2018年调整账务列入无形资产。固定资产做到规范管理，专人负责，帐目清楚，帐实相符，每年年底实盘一次，做好资产管理信息系统，做到与财务数据一致。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政资金。
（二）一般公共服务支出：反映共青团玉溪市委的基本支出和项目支出。
（三）基本支出：指为保障共青团玉溪市委机关正常运转、完成日常工作任务的支出。
（四）项目经费：反映共青团玉溪市委从事专项业务方面，在基本支出之外发生的支出。
监督索引号53040000471501111
中国共产主义青年团玉溪市委员会2018年公开决算表-汇总20190923045306715-1205.xls
