中共玉溪市委党务公开

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中共玉溪市委办公室2020年度预算公开

2020-02-10 20:18:47

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中共玉溪市委办公室2020年度预算公开

第一部分中共玉溪市委办公室概况

第二部分中共玉溪市委办公室2020年部门预算编制说明

第三部分中共玉溪市委办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共玉溪市委办公室2020年部门预算编制说明

第一部分中共玉溪市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.市委办公室设16个内设机构和机关党委、市委国安办综

合科；16个内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

2. 所属事业单位4个：市档案馆、市关工委、市专用通信局、市目标绩效考核评价中心。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

第二部分中共玉溪市委办公室2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

纳入我部门2020年部门预算编制的单位共11个，分别是市委办公室（含市专用通信局、市目标绩效考评中心）、市委政策研究室、市委机要和保密局（含下属两个中心）、市直机关工委、市关工委、市委党史研究和地方志编纂办公室、市档案馆，全部是财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位3个；公益一类事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制 168人，事业编制25人。在职实有191人，全部是财政全供养人员。

离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6547.53万元，其中：一般公共预算财政拨款6547.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加242.57万元，增长3.85%，主要原因是2019年政府机构改革，市地方史志编纂办公室与市委党史研究室合并组建市委党史研究和地方志编纂办公室，新成立绩效考评中心，单位人员增加，人员经费和机关运行各项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6547.53万元，其中:本年收入6547.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6547.53万元（本级财力6547.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加242.57万元，增长3.85%，主要原因是2019年政府机构改革后，单位数及人员增加，财政预算安排人员经费和机关运行各项经费增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6547.53万元。财政拨款安排支出 6547.53万元，其中，基本支出6484.99万元，与上年对比增加242.54万元，增长3.89%，主要原因是机构改革后，地方志归并到党史办，新成立绩效考评中心，人数增加，相关经费增加；项目支出62.54万元，与上年对比增加0.03万元，主要原因是基层关工委副主任、网吧监督专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出5230.74万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助扶贫联系点、综治维稳联系点等开支；

2、社会保障和就业支出653.18万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、机关工勤人员失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、对生育保险基金的补助等；

3、卫生和健康支出319.27万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费；

4、住房保障支出344.34万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于：

1、基本支出6484.99万元，包括：

①工资福利支出3966.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

②商品和服务支出2132.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

③对个人和家庭补助286.11万元，主要包括：退休费、生活补助等；

④资本性支出100.2万元，主要包括：办公设备购置、公务用车购置更新等。

2、项目支出62.54万元，包括：①其他商品和服务支出2.02万元，②转移性支出60.52万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：2个项目，全部是市关工委需下拨到各县区专款，金额60.52万元，主要用于① 基层关工委副主任、网吧监督专项资金41.52万元，②困难家庭未成年人救助专项经费19万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算资金100.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委办及其所属的非独立核算单位2020年“三公”经费安排96.33万元，其中：公务接待费30.7万元，与上年对比减少66.3万元，下降68.35%，主要原因一是今年市财政严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》（厅字〔2019〕36号）文件精神，要求市级预算单位在编制2020年部门预算时在上年预算定额标准的基础上压缩10%的公用经费和工作业务经费；二是市委办公室根据去年预算执行情况，调整了今年工作业务经费支出科目，用于“三公”经费支出项目减少。

因公出国（境）费0万元。与上年预算持平。

公务用车购置及运行经费65.63万元。与上年对比减少60.61万元，下降48.01%，主要原因是为贯彻落实中央减税降费、压缩一般性支出的政策，财政年度预算安排购置应急保障车辆预算经费比上年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出6484.99万元，与上年对比增加242.54万元，增长3.89%，主要原因是2019年政府机构改革后，单位数及人员增加，财政预算安排人员经费和机关运行经费等基本支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出62.54万元，与上年对比增加0.03万元，主要原因关工委基层关工委副主任、网吧监督专项资金增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费2234.82万元，比上年增加86.86万元，增率4.53%，增长原因是新成立1家事业单位市绩效考评中心，人员增加，各项经费预算增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

其中：办公经费1544.95万元，会议费145.23万元，培训费243.5万元，委托业务费167.54万元，公务接待费30.7万元，公务用车运行维护费20.6万元，维修（护）费57.77万元，其他商品和服务支出24.53万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目1：基层关工委副主任、网吧监督专项资金的绩效目标：调动基层关工委工作者积极性，让更多的老同志投入到关心下一代工作中，发挥更多的余热，为培养教育好青少年做更大贡献。

项目2：困难家庭未成年人救助专项经费（市本级）绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。

项目3：困难家庭未成年人救助专项经费（下级）绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

纳入我部门2020年部门预算编制的单位共7个，分别是市委办公室、市委政策研究室、市委机要和保密局、市直机关工委、市关工委、市委党史研究和地方志编纂办公室、市档案馆；2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况如下（具体内容详见附表）：

目标1：保障全市不发生重大失密窃密案件，做好对全市各机关企事业单位的保密服务保障工作。

目标2：围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，完成党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

目标3：举办发展党员和党务干部培训计划5个班次；完成重要党建课题不少于1个；开展党支部达标创建，累计达标率100%；组织开展党内各项活动，提升机关党组织规范化建设。

目标4：完成《玉溪年鉴》《玉溪市委执政纪要》编纂出版工作。

目标5：加强青少年思想道德教育；全面创建“五好”关工委。

目标6：规范馆藏档案目录数据10万条；接收档案1000卷。

目标7：完成市委重要文稿起草任务；完成重要调查研究任务；做好市委改革办各项工作任务。

第三部分：中共玉溪市委办公室2020年部门预算表