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玉溪市教育体育局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  玉溪市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  玉溪市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县区和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县区和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县区人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县区区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全市教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续推进提升办学条件。加快推进完成省、市十件惠民实事教育体育工作，完成市政府下达的招商引资、固定资产投资等年度目标任务。启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，确保2020年底全面消除全市中小学校旱厕，全部消除超大班额、基本消除大班额。

2.持续推进教育事业发展。（1）加快推进玉溪教育现代化。尽快提请出台《玉溪教育现代化2035》及重点工作方案，按照规划的工作目标、主要任务、实施路径、保障措施等，认真抓好贯彻落实。（2）推动学前教育增量提质发展。制定《玉溪市“一村一幼”建设及管理实施意见》，重点增加中心城区公办园总量，确保全市学前三年毛入园率达到85%以上。探索多种办园模式，全面推进幼儿园课程游戏化改革试点工作。（3）推动义务教育优质均衡发展。推进中心城区教育资源布局调整和义务教育学校管理标准化建设，逐步破解“择校热”和“大班额”等问题，助推义务教育优质均衡发展。全面推进民族团结进步“进校园”活动。做好控辍保学月报监控，使特殊教育成为兜底保障工程。继续推进校外培训机构专项治理工作，促进民办学校持续健康发展。（4）推动普通高中稳步发展。确保玉溪衡水中学新增400个学位、新平三中新增700个学位，充分发挥玉溪市普通高中质量提升研究指导中心作用，做好高考备考等相关工作，努力提高2020年高考尖子生和一本率。（5）推动职业教育转型发展。想方设法打通中高职人才培养的“立交桥”，努力构建玉溪现代职业教育体系。进一步深化校企合作办学模式，推动职业院校“招生即招工、入企即入校”的校企双主体育人，实施好“1+X”证书制度试点工作。推进形成玉溪特色的骨干专业品牌。探索综合高中办学模式。不断提升技能型人才培养质量。（6）加强德育顶层设计。立德树人，将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，上好思政课，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强心理健康教育，扩大主题实践和道德实践活动覆盖面。持续加强师德师风建设，营造尊师重教的良好社会氛围。

3.持续推进体育事业发展。组建“一室三部”工作架构，加快推进省十六运会筹备工作、出台运动员参赛奖励等系列保障措施，推进体育场馆修缮改造工作。抓紧推进与北京体育大学等的合作，协助做好巴萨足球学校项目推进工作。组织开展全民健身活动，继续抓好国民体质检测工作，组织好各类赛事活动。力争2020年9月30日前完成252块足球场地建设任务。

4.持续推进教师队伍专业化发展。加大培训力度，着力提升教师队伍综合素质。积极配合人社部门，通过提前招聘等途径，严格教师准入，配齐、充实教师队伍。做好各类各级评先评优推荐工作。认真组织开展好教师资格认定、注册及全市中小学教师职称评审工作。

5.持续夯实教育体育工作发展基础。提升教育体育经费保障水平，积极向上争取资金，加强对财政下达的专项资金绩效跟踪考核。推进实现教育技术装备管理的网络信息化。促进信息技术与教育教学的深度整合，落实“云南省义务教育网络建设”项目第二批47所学校专网建设工作。依法强化教育督导，继续开展第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估，推进义务教育向优质均衡迈进。抓实校园安全工作，强化“三防”，进一步加强安全能力建设和法律法规教育。认真开展好扫黑除恶、综治维稳等各项安全工作，确保教育体育系统长治久安。

6.持续全面加强党的领导。全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好党支部规范化建设达标创建和“万名党员进党校”等工作。坚决杜绝党建工作和教育体育工作“两张皮”，提升学校党建工作效能和基层党组织围绕中心、服务大局的能力水平。落实“一岗双责”，深化“以案促改”，加强廉政教育，建立完善制度，营造风清气正干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.市教育体育局机关（行政单位）

2.玉溪师范学院（其他事业单位）

3.玉溪农业职业技术学院（其他事业单位）

4.云南省玉溪工业财贸学校（其他事业单位）

5.云南省玉溪卫生学校（其他事业单位）

6.玉溪体育运动学校（其他事业单位）

7.玉溪师范学院附属中学（其他事业单位）

8.云南省玉溪第一中学（其他事业单位）

9.玉溪市民族中学（其他事业单位）

10. 玉溪市特殊教育学校（其他事业单位）

11. 玉溪市第一幼儿园（其他事业单位）

12. 玉溪市第二幼儿园（其他事业单位）

13. 玉溪市教育科学研究所（其他事业单位）

14. 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）（其他事业单位）

15. 玉溪市少年儿童体育学校（其他事业单位）

16. 玉溪市老年人体育文娱活动中心（其他事业单位）

17. 玉溪市老年人体育协会（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市教育体育局部门2019年末实有人员编制3114人，其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制3072人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2），事业人员2,960人（含参公管理事业人员5人），其他人员291人，主要是：玉溪师范学院261人（经批准合同制人员），玉溪体育运动学校12人（公开招聘教练），云南省玉溪第一中学18人（经批准合同制人员）。

离退休人员16人。其中：离休16人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育体育局部门2019年度收入合计112,304.92万元。其中：财政拨款收入87,344.88万元，占总收入的77.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17,638.46万元，占总收入的15.71%；经营收入4,568.60万元，占总收入的4.07%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,752.99万元，占总收入的2.45%。与上年对比增加9,426.39万元，增幅9.55%，主要原因是机构改革增加二级单位4个（玉溪市体育产业发展促进中心、玉溪市少年儿童体育学校、玉溪市老年人体育文娱活动中心、玉溪市老年人体育协会）。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育体育局部门2019年度支出合计107,587.26万元。其中：基本支出68,217.45万元，占总支出的63.41%；项目支出35,081.11万元，占总支出的32.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,288.70万元，占总支出的3.99%。与上年对比增加7,685.92万元, 增7.69%，其中：基本支出增加1,392.02万元，增2.08%，主要原因是机构改革增加4个二级预算单位人员支出及日常公用经费支出，项目支出增加4,983.11万元，增16.56%，主要原因是机构改革增加体育事业项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68,217.45万元。与上年对比增加1,392.02万元，增2.08%，主要原因是机构改革增加4个二级预算单位人员支出及日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,081.11万元。与上年对比增加4,983.11万元，增16.56%，主要原因是机构改革增加体育事业项目资金。具体项目开支：

1.教育体育局机关（本级）4,582.67万元，财政拨款安排3,864.41万元，西部志愿者生活补助0.97万元、“两新”组织党建工作经费2.30万元、教师职称评审费42.11万元、办公楼修缮改造经费49.00万元、云南省青少年校园足球改革试点经费26.40万元、禁毒、戒毒专项经费2.00万元、教育教学云平台软件维护费7.18万元、生源地信用助学贷款风险补偿金161.05万元、信息化校园还款资金9.60万元、生源地信用助学贷款工作经费17.96万元、十五运会奖励经费7.15万元、市羽毛球协会活动经费4.00万元、2019年省级城乡统筹转户专项补助经费1.00万元、青少年足球暨啦啦操市级选拔赛经费50.00万元、七彩云南全民健身基础设施建设58.00万元、玉溪市群众体育89.76万元、国民体质检测中心〔站〕建设85.59万元、体育总会10.17万元、玉溪市足球改革发展经费17.76万元、玉溪市竞技体育0.15万元、七彩云南全民健身基础设施建设65.68万元、首届职工运动会72.94万元、七彩云南全民健身基础设施建设16.86万元、省十六运会申办经费1.23万元、体育产业发展规划平台建设59.13万元、省第一批云南省柔力球锦标赛11.89万元、云南省体育场地统计调查专项经费1.06万元、云南省青少年射击锦标赛专项经费17.00万元、社会指导员专项资金2.00万元、云南省柔力球比赛专项资金1.26万元、全国青少年U系列比赛专项经费10.00万元、国家体育产业联系点平台建设专项经费47.80万元、玉溪市国民体质监测中心建设专项经费0.73万元、国家体育锻炼标准达标测验活动0.57万元、校园足球选拔赛经费4.86万元、玉溪竞技体育经费61.72万元、体校、少体校体育馆建设经费1,500.00万元、市级体彩公益金用于体育事业发展1,205.00万元、玉溪市足球场地建设经费142.54万元。其他资金安排718.26万元，教育部教师资格考试费70.22万元、省教育厅万人计划教学名师经费21.00万元、招生考试考务费434.93万元、薄改项目运杂费1.28万元、标准化考场改扩建经费118.97万元、校园足球联赛补助18.00万元、民族示范学校创建经费5.00万元、 “彩云杯”文化节活动经费17.76万元、云南省大众篮球争霸赛补助10.50万元、省老体活动中心地掷球比赛经费20.60万元。

2.玉溪师范学院16,329.35万元，财政拨款安排3,311.21万元：付高新集团归垫学生公寓建设款1,000.00万元、流动资金还贷本金1,000.00万元、学科专业布局与资源调整搬迁经费922.35万元、打造省级一流学科平台构建美术民族绘画视像99.84万元、玉溪师范学院智慧校园公共服务平台建设项目100.00万元、艺术类考务费25.26万元、普通话测试费23.92万元、玉溪师范学院校园年度修缮32.27万元、石健——“一带一路”视域下云南现当代游记文学研究0.16万元、2019研发经费投入补助综合费用0.70万元、周元清——云南省高校高原湿地有机污染物生态修复与资源利用工程研究中心3.49万元、普春旺——云南省高校运动康复重点实验室5.40万元、张帆——民族传统体育促进云南各民族交往交流交融研究4.70万元、研发经费投入补助0.38万元、云南省中青年学术技术带头人后备人才——叶长兵1.48万元、杨继媛——晚二叠世松柏类植物叶解剖学及系统学研究1.64万元、李琛——SGS/Ag功能型粒子的制备与性能研究2.52万元、张矿伟——模糊自整定PID控制算法在真空冶炼炉温控系统中的应用4.56万元、李亮星——普洱茶渥堆发酵过程中特征组分的红外光谱跟踪研究0.47万元、赵盛萍——基于物联网技术的数字抚仙湖系统框架研究1.36万元、2017年研发经费投入补助8.86万元、杨亚丽-云茯苓元素化学计量学特征研究0.48万元、程文广-高维及耦合非线性系统的相互作用解的构造1.50万元、云南省中青年学术技术带头人后备人才——李银科0.01万元、2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金4.93万元。其他资金安排13,018.13万元，主要包括：玉溪师范学院岗位奖励性绩效工资（非税）1,471.84万元、玉溪师范学院2019年贷款利息1,274.67万元、玉溪师范学院2019年合同制人员工资1,398.97万元、玉溪师范学院国家省政府奖助学金项目经费1,682.23万元、玉溪师范学院国开行专项资本金（第二批）项目经费809.00万元。

3.玉溪工业财贸学校2,346.09万元，财政拨款安排2,210.09万元，珠协工作经费22.00万元、中等职业教育国家助学金金（中专）109.52万元、中专免学费补助资金506.92万元、职业教育质量提升252.63万元、中等职业学校奖学金4.20万元、中等职业学校国家助学金（技校）146.50万元、技校免学费补助资金706.40万元、中等职业学校奖学金6.60万元、迪庆怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助1.25万元、2018年云岭首席技师补助资金87.27万元、青年技能人才培养工程资金310.80万元、重点项目前期工作经费56.00万元。其他资金安排136.00万元， 2019年非税收入返还136.00万元。

4.玉溪农业职业技术学校4,663.44万元，财政拨款安排1,592.63万元，2019年第四批中等职业学校国家助学金25.40万元、2019年现代职业教育提升计划专项资金170.00万元、中等职业学校免学费补助省级资金166.25万元、高原特色生态农业建设150.00万元、玉财教2019年高等职业院校生均拨款奖补资金1,001.00万元、2019年数字化校园建设资金61.98万元、2019年基层科普行动计划资金预算8.00万元、2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金10.00万元。其他资金安排3,070.81万元， 2018年省教育厅拨入中职学生助学金8.15万元、财政返还2019年非税收入2,107.66万元、2019年职业技能鉴定培训费228.99万元、省市级部门拨入科研活动经费13.55万元、2019年高职学生助学金633.17万元、高校征兵奖励资金79.30万元。

5.玉溪市第一中学330.23万元，财政拨款安排235.34万元，普通高中学校生均公用经费55.88万元、普通高中建档立卡困难补助资金26.52万元、普通高中少小民族“三免一补”资金4.53万元、普通高中国家助学金93.07万元、2019年数字化校园建设市级承担本金和利息53.34万元、科普专项省对下转移支付资金2.00万元。其他资金安排94.90万元。

6.玉溪市民族中学1,019.79万元，财政拨款安排1,016.79万元， 2018第二批免学杂费资金1.94万元、普高建档立卡家庭经济困难学生免学杂费中央资金6.46万元、普通高中少小民族“三免一补”10.50万元、普通高中建档立卡生活费补助16.15万元、普通高中生均公用经费39.60万元、通高中国家助学金（中央）42.31万元、普通高中国家助学金（省级）13.78万元、普高建档立卡生活费0.01万元、2019年第二批普通高中国家助学金9.79万元、省定民族高中寄宿生生活补助126.69万元、电子阅览室建设专项资金59.74万元、实验室建设及设备更换专项资金31.64万元、2017年中小学幼儿园教师国培计划中央专项资金5.09万元、2018第一批国培专项资金3.88万元、2018少数民族地区教育特殊补助经费（彝族传习馆）30.00万元、2018市直学校C级不安全校舍加固改造资金418.54万元、少数民族地区教育特殊补助经费10.00万元、2018年第二批国培计划中央专项资金0.18万元、教师值班房拆除重建专项资金165.16万元、美丽校园道路及食堂教师值班房专项10.47万元、数字化校园建设还款专项资金14.87万元。其他资金安排3.00万元，晋级升等补助3.00万元。

7.玉溪师范学院附属中学765.36万元，财政拨款安排447.41万元，普通高中建档立卡困难学生补助资金15.20万元、普通高中国家助学金57.53万元、普通高中学校生均公用经费24.84万元、普通高中少小民族“三免一补”资金2.50万元、C级不安全校舍加固改造项目结转资金257.49万元、校园信息化数字化校园建设还款资金37.36万元、2019年存量资金返还C级不安全校舍加固改造项目经费42.50万元。其他资金安排317.95万元，公租房建设资金24.22万元、2019年市级非税收入返还24.85万元、美丽校园建设专项资金234.90万元、实训基地建设款2.00万元、红塔集团捐赠资金14.92万元、标准化考场省级建设15.06万元、火箭书屋建设款2.00万元。

8.玉溪市特殊教育学校623.27万元，财政拨款安排545.44万元，下达2019年义务教育学生生活费13.66万元、2019年义务教育三免一补（文具费）0.35万元、2019年义务教育学生营养改善计划补助款58.34万元、中等职业教育免学费补助0.42万元、2019年中等职业学校国家奖学金资金0.60万元、2019中等职业学校省政府奖学金1.37万元、中等职业学校免学费补助款6.63万元、2019中等职业学校省政府奖学金0.40万元、2018年职业教育省级专项款5.50万元、2019年送教上门经费60.00万元、2019年在校残疾学生生活费补助款46.20万元、2018年特殊教育公用经费补助资金289.29万元、2018年特殊教育省级专项资金22.00万元、2019年特殊教育免费教科书中央资金10.04万元、2018年国培计划名师工作坊建设经费5.00万元、2019年数字化校园建设资金5.60万元、中央专项彩票公益金13.20万元、特殊艺术人才培训基地经费6.00万元、残疾人联合会拨入七彩梦工作经费0.85万元。其他资金安排77.83万元，党费0.30万元、杭州达那福医疗器械有限公司拨款5.00万元、捐资助学款（普天红）0.66万元、云岭名师生活补贴3.00万元、七彩梦行动计划补助款1.11万元、种养殖实训基地补助款14.96万元、玉溪市公安局交警支队直属大队0.20万元、通海县残疾人联合会（训练费）4.80万元、澄江县残疾人联合会拨入助残日文艺汇演费1.00万元、2019年特殊教育师资培训经费42.00万元、新平残联拨入儿童康复训练补助款4.80万元。

9.云南省玉溪卫生学校1,603.10万元，财政拨款安排1,603.10万元，信息化还款2.66万元、C级危房加固改造资金2.10万元、玉财教〔2019〕198号、国家助学金63.98万元、免学费补助251.90万元、2019年现代职业教育提升计划专项资金372.05万元、急救实训室建设53.64万元、生命科学馆建设489.16万元、省政府奖学金1.20万元、学校搬迁专项资金43.75万元、营养与保健实训中心建设27.48万元、特聘教师费用6.60万元、C级危房加固改造资金288.57万元。

10.玉溪体育运动学校1,595.26万元，财政拨款安排1,348.93万元，中等职业学校免学费专项资金130.46万元、中等职业学校省政府奖学金0.80万元、中职学校国家奖学金0.60万元、中等职业学校国家助学金32.70万元、C级不安全校舍加固改造资金79.20万元、参加省赛国赛设备购置补助资金2.00万元、职业教育发展省级专项资金0.99万元、数字化校园建设还款资金26.36万元、市直学校C级不安全校舍加固改造资金322.84万元、玉溪代表团参加第十五届省运会奖金275.84万元、一州市一精品体育项目专项资金68.11万元、玉财教〔2019〕82号、省级预备队玉溪中长跑项目专项经费10.84万元、国家高水平后备人才基地专项经费39.40万元、第二届青年运动会经费25.00万元、全国中长跑单项后备人才基地专项经费0.91万元、组队参加省级青少年赛事专项经费63.87万元、备战省运会服装器材款58.98万元、后备人才集训补助经费5.00万元。其他资金安排246.34万元。

11.玉溪市少年儿童体育学校353.20万元，财政拨款安排353.20万元。

12.玉溪市第一幼儿园55.06万元，财政拨款安排52.41万元，其他资金安排2.66万元。

13.玉溪市第二幼儿园268.58万元，财政拨款安排146.70万元，其他资金安排121.88万元。

14.玉溪市教育科学研究所218.32万元，财政拨款安排132.57万元，其他资金安排85.74万元。

15.玉溪市体育产业发展促进中心92.87万元，财政拨款安排92.87万元。

16.玉溪市老年人体育协会234.53万元，财政拨款安排218.90万元，其他资金安排15.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78,944.53万元,占本年支出合计的73.38%。与上年对比增加2,256.14万元, 主要原因是机构改革增加4个二级预算单位人员支出及日常公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于局机关西部志愿者生活补助0.97万元、 “两新”组织党建工作经费2.30万元；玉溪师范学院参加省第十一届少数民族传统体育运动会奖金9.60万元；玉溪工业财贸学校珠算协会工作经费22.00万元；玉溪体育运动学校参加省十一届民运会奖金62.20万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出61,912.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务1,822.01万元，占教育支出的2.94%，主要用于保障市教育体育局机关本级和市教科所人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目。

（2）普通教育34,812.94万元，占教育支出的56.23%。按项级科目划分具体为：

学前教育3,280.43万元，占普通教育支出的9.42%，主要用于市直幼儿园人员经费和日常运行以及幼儿园收费成本补偿项目。

高中教育11,440.58万元，占普通教育支出的32.86%，主要用于市本级三所高中人员经费和日常运行及高中教育发展项目。

高等教育18,961.76万元，占普通教育支出的54.47%，主要用于玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院人员经费和日常运行及建设项目。

其他普通教育1,130.16万元，占普通教育支出的3.25%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如生源地信用助学贷款风险补偿金、中小学幼儿园教师国培计划中央专项资金、C级不安全校舍加固改造资金等。

（3）职业教育21,194.61万元，占教育支出的34.23%，主要用于保障市属中等职业技术学校各类支出、中等职业教育发展专项、高职高专院校奖助学金、现代职业教育能力提升专项资金等。

（4）成人教育95.09万元，占教育支出的0.15%，主要用于保障玉溪师范学院成教学院运转支出。

（5）特殊教育1,855.16万元，占教育支出的2.99%，主要用于保障市属特殊教育学校各类支出。

（6）进修及培训57.56万元，占教育支出的0.09%，主要用于开展教师培训。

（7）教育费附加安排的支出957.20万元，占教育支出的1.55%，主要用于保障玉溪市少年儿童体育学校人员经费和日常运行。

（8）其他教育支出1,169.03万元，占教育支出的1.89%，主要用于信息化校园还款资金及生源地信用助学贷款工作经费。

6.科学技术（类）支出62.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于高校科研支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,276.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于直属体育事业单位人员经费和日常运行。

8.社会保障和就业（类）支出8,030.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于局机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

9.卫生健康（类）支出3,029.80万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的3.84%。主要用于局机关和下属单位在职在编职工医疗保险和

离退休人员的医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出1,049.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于云南省玉溪卫生学校运行支出（支出功能科目下达错误）。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,360.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于局机关及市属单位在职人员的住房公积金补助和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出126.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于财政返还的存量资金项目支出。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为494.82万元，支出决算为175.97万元，完成预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.75万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121.40万元，完成预算的47.95%；公务接待费支出决算为34.83万元，完成预算的14.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革运行费支出减少；推行厉行节约，公务接待费支出数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少174.49万元，下降49.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少50.05万元，下降71.71%；公务用车购置及运行费支出决算减少76.02万元，下降38.51%；公务接待费支出决算减少48.42万元，下降58.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年市教育体育局下属事业单位完成公务用车改革工作，封存和处置了部分公务用车；继续大力推行厉行节约，大幅减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19.75万元，占11.22%；公务用车购置及运行维护费支出121.40万元，占68.98%；公务接待费支出34.83万元，占19.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.75万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计20人次。开展内容包括：局机关4.00万元（2人参加云南省台办组织的“云南省基层文化教育交流团”赴台交流学习）、玉溪师范学院11.25万元、玉溪工业财贸学校4.50万元，较2018年同比减少50.05万元。局机关增加0.39万元、玉溪师院减少27.55万元、玉溪农业职业技术学院减少19.44万元、玉溪工业财贸学校减少3.45万元。

减少原因是严格控制因公出国（境）活动的审核，减少无实质内容的出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出121.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于机关公务及市属学校（单位）开展教育教学及体育事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出34.83万元。其中：

国内接待费支出34.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待444批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局机关及市属16个二级预算单位接待执行公务、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市教育体育局部门2019年机关运行经费支出479.82万元，与上年对比增加24.63万元,增幅5.41%，主要原因是机构改革（教育、体育合并）增加人员运行经费。部门机关运行经费主要用于教育体育局机关保运转支出。主要用于办公费90.99万元、印刷费20.12万元、水电费12.86万元、邮电费11.80万元、物业管理费49.97万元、差旅费65.45万元、因公出国（境）费用4.00万元、维修（护）费51.41万元、租赁费0.54万元、会议费3.16万元、培训费5.20万元、公务接待费3.46万元、劳务费26.25万元、委托业务费28.77万元、工会经费17.79万元、福利费13.41万元、其他交通费53.84万元、其他商品和服务支出18.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市教育体育局部门资产总额189,627.91万元，其中，流动资产34,925.23万元，固定资产106,232.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26,128.54万元，无形资产19,585.61万元，其他资产2755.83万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,987.89 万元，其中;流动资产增加13,645.65万元，固定资产减少17,130.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加6,065.27万元，无形资产增加6,428.38万元，其他资产增加2,622.32万元。处置房屋建筑物106,535.83平方米，账面原值3,609.12万元；处置车辆27辆，账面原值458.18万元；报废报损资产1,524项，账面原值944.33万元，实现资产处置收入27.23万元；出租房屋10,677.95平方米，账面原值1,694.58万元，实现资产使用收入230.19万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	189627.91	34925.23	106232.70	87638.99	423.75			18169.96		26128.54	23169.36	2755.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5243.48万元,其中：政府采购货物支出3338.06万元;政府采购工程支出952.57万元;政府采购服务支出952.85万元;授予中小企业合同金额4565.19万元，占政府采购支出总额的87.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，玉溪市教育体育局按照中央、省《全面实施预算绩效管理的实施意见》及市财政预算绩效管理工作要求，结合本单位《玉溪市教育体育局预算绩效管理暂行办法》积极推进预算绩效管理工作，建立了预算项目从申报项目开始至项目结束整个项目事前、事中、事后的绩效管理体系。通过项目绩效评价充分利用评价结果对项目资金在今后的分配、使用、社会效率最大化上得到运用和指导。

2019年玉溪市教育体育局积极开展自评工作，对17家预算单位及县区的166个项目，金额3.83亿（其中省对下项目1.61亿，市级资金下达数1.1亿，市对下项目1.12亿）的项目开展了绩效自评工作，并按照要求成立了评价工作组，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来各单位“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，有效地推动了源头防腐和廉政建设，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

（二）部门整体支出自评结果

本部门整体支出自评范围包含教育体育系统所属学校、单位、科室及县区开展2019年市级项目绩效自评资金额3.83亿，涉及166个项目（其中省对下项目1.61亿，市级资金下达数1.1亿，市对下项目1.12亿）。支出执行率74.01%。

按照年初计划，各项目目标逐项圆满完成。教育：一是基本普及学前教育，学前三年毛入园率达88.51%；二是完成义务教育均衡发展目标，义务教育均衡发展水平大幅提升。九年义务教育巩固率95.29%，三是普及高中阶段教育新增普通高中学位1700个，普通高中和中等职业教育协调发展；四是畅通继续教育、终身学习通道，基本建成灵活开放的终身教育体系；五是教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；六是全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学；七是立德树人根本任务全面落实，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，有利于实施素质教育的教育教学体系、人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神、实践能力和创业、就业能力进一步增强。体育：一是积极推进省十六运会各项筹备工作。组建筹备委员会，推进省十六运会场馆建设，协调推进科教创新城（体校及少体校迁建）项目省十六运会主体育场的建设立项和初期建设工作。二是加强体育基础设施建设，完善我市全民健身条件和环境，促进体育设施与全民健身深度融合，广泛开展全民健身活动，抓好社会体育指导员培训工作，做好全市“九站一中心”国民体质监测站点和数据采集等工作，加强健身服务指导，不断提高我市经常参加体育锻炼人口。三是做好参赛全国少数民族体育运动会部分项目筹备工作及云南省群众性体育赛事活动。四是增创体育产业发展新优势，加大政策研究和扶持力度，培育体育市场，推动体育产业发展成为我市新的经济增长点，积极开展体育产业招商引资工作，积极推进体育产业项目建设，持续推进国家体育产业联系点工作，积极举办商业赛事活动，带动体育消费。五是积极争取上级资金，加大体彩公益金的筹集力度，科学分配市级体彩公益金，充分发挥资金效益，加强资金保障力度，推进我市体育事业向更高更快更好方向发展。六是提高我市竞技体育水平，着力解决竞技体育后备人才紧缺的问题，强化教练队伍、设施设备、人才队伍和训练管理能力建设，玉溪足球改革等工作。七是根据玉政办通（2018）69号《玉溪市代表团参加云南省第十五届运动会奖励办法》，完成对参加省十五运会并获得奖牌的运动员和教练员进行奖励。

存在问题：由于2019年体彩项目未进项目库进行分项预算，因此项目绩效目标存在差异；由于县区财政拨款滞后，体彩部分项目实施存在用财政拨上年资金支付，当年下达资金要到次年才拨付使用，使项目绩效结果出现偏差。也导致部分项目未及时开展；建议增强县区财政资金保障能力，确保项目持续实施，部分项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况；由于体彩公益金收入按上月市场彩票销售量提取，因此每年12月最后一批分配的体彩公益金项目均为下年度使用的项目，建议财政每年以年初预算为核定数，先分配，后清算，便于项目年当年实施完成。

市级资金安排县区结余2608.95万元：其中1.教育信息化数字化校园建设融资项目还款经费1316.47万元（仅有澄江、江川完成还款）；2.体彩公益金项目565.13万元（分配县区16个大项包含70个小项目，项目完成率78%，资金支付率21%）；3.补足2018年“全面改薄”市级配套资金213.73万元县财政未下达资金建设项目难推进；4.红塔区义务教育扩容改造资金168.01万元（受红塔区财政资金调度困难影响，目前仍有大部分扩容改造项目实施完成学校项目资金未能支付）；5.民办教育发展专项资金86万元（红塔区55万元区财政资金调度困难，项目点缺资金，导致项目推进缓慢，易门33万元已拨付学校未支付）；6.学前教育专款（补助县区）50万元；7.营养餐98.03万元（主要原因是实际享受学生人数小于年初预算人数，已在2020年资金分配中扣减县区结余）；8.公费师范生3.24万元，元江县财政资金未下达；9.义务教育配套45.65万元及学前教育配套59.19万元（红塔区校财区管，学校所有列支采用报账制，结余资金在区财政；结余资金由学校争取在2020年申拨使用）。

针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和科学化。加强与县区业务沟通使项目预算精准，提高执行率。强化项目实施主体责任，重视项目绩效追踪及时发现问题便于整改。

自评等次：优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.教育体育局机关

（1）项目一学前教育学生补助配套资金（本级）项目绩效情况：项目资金预算数23.14万元，支出23.14万元，执行率100%。市一幼、市二幼2019年实际在校生2314人，享受学前教育生均公用经费人数2314人次，按时足额下达学前教育生均公用经费，保障两个市级幼儿园正常运转，进一步改善学前教育的状况，受助幼儿覆盖率，资金拨付及时率，补助标准达标率、群众满意度都达到预期目标。存在问题：资助标准太低，无法解决困难，学生实际问题，建议在无法提高资助标准的情况下，适当缩小资助面，并提高资助标准。项目自评等次：优。

（2）项目二城乡义务教育阶段补助配套资金（本级）项目绩效情况：项目资金预算数50.57万元，支出20.1万元，执行率44.38%。其中2019年义务教育寄宿生生活补助费市本级配套预算资金29.07万元，实际下达数24.22万元，项目实施实际支付资金16.16万元，结余8.06万元未支付。义务教育“三免一补”文具费市本级配套预算资金1.70万元，实际下达数1.27万元，项目实施实际支付资金1.27万元，无结余资金。城乡义务教育阶段学校公用经费市本级配套预算资金19.86元，实际下达数19.6万元，项目实施实际支付资金2.58万元，特殊教育公用经费下达时间稍晚,于12月23日下达额度到账,所以截止12月31日未支出，结余资金17.02万元。义务教育学生受助率、补助标准达标率，补助人数覆盖率，资金拨付及时率、教师培训费占比，补助对象对政策的知晓度，学生及家长满意度都达到预期目标，项目自评等次：优。

（3）项目三农村义务教育学生营养改善计划补助资金（市本级) 项目绩效情况：项目资金预算数51.52万元，支出46.6万元，执行率90.45%。因学生人数变动出现资金结余，财政已收回。享受营养改善计划学生1082名。享受营养改善计划学生覆盖率100%。主要采用以“学校食堂供餐为主，企业供餐为辅”的供餐模式，为学生提供营养丰富、品种多样的食品，进一步改善农村学生营养健康状况，提高农村学生健康水平。市级资金按时、足额到位，全额用于农村义务教育学生的营养改善，确保资金安全、食品安全。项目自评等次：良。

（4）项目四普通高中学生补助配套资金（本级）项目绩效情况：项目资金预算数129.73万元，支出78.94万元，执行率84.04%。资金使用效益得到极大发挥，民生资金按时发放，减轻困难学生家庭经济负担，提高了普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展。2019年普通高中学生补助本级配套资金项目包含：普通高中建档立卡困难学生免学费、普通高中建档立卡、普通高中国家助学金普通高中少小民族“三免一补”。存在问题：由于上级下拨资金不足，2019年秋季学期有31人未发放该项资助款，待2020年春季学期资金到账后补发给受助学生。项目自评等次：优。

（5）项目五中等职业教育免学费资金（本级）项目绩效情况：项目资金预算数320.06万元，支出309.97万元，执行率96.85%。全额用于中等职业学校免学费补助，维持学校正常运转。项目自评等次：优。

（6）项目六2019年生源地助学贷款风险补偿金项目绩效情况：项目资金预算数166万元，支出161.05万元，执行率97.02%。项目完成，结余资金4.95万元财政收回。进一步完善家庭经济困难学生资助体系，充分发挥政策整体效应，确保不让一名学生因贫而失学，不让一户贫困户因学返贫，促进教育公平、社会和谐发展。2019年，就读地方高校的学生达11037名。生源地信用助学贷款风补金已支付161.05万元。资金到位率100%。存在问题：①绩效目标的设定未全部以可量化的值予以体现，在今后的项目预算编制中将每一个绩效目标以可量化的值反映，使绩效目标设定更加清晰、细化、可衡量；②项目实施过程中，学生人数存在变化因素，且贫困学生较多，需更多资金支持，确保更多优秀贫困大学生能享受此项目。项目自评等次：优。

（7）项目七大学生志愿服务西部计划生活补助项目绩效情况：项目资金预算数0.97万元，支出0.97万元，执行率100%。进一步加强我市大学生志愿服务西部计划工作，做好2019年西部志愿者项目经费保障工作，加强资金管理、落实志愿者待遇，将财政拨付的资金全额发放给志愿者。项目评价等次：优。

（8）项目八2019年招生考试费项目绩效情况：项目资金预算数476万元，实际到位资金479.08万元，支出434.93万元，执行率90.78%。按质按量顺利完成各类考试的组织工作，接送看守试卷安全工作并根据国家教育部、国家考试中心制定的招生考试法规政策，依法履行国家教育部、国家考试中心赋予的行政执法权，强化政府行为，规范招生考试工作，维护招生考试公平、公政、公开、透明的严肃性。足额上缴省上各项考试报名费，没有存在欠款等情况。群众满意度较高，获得了较好的社会效益。 项目自评等次：优。

（9）项目九2019市级体彩公益金支持体育事业发展项目绩效情况：项目资金预算数3930万元，支出3147.41万元，执行率85.92%。按照年初计划，各项目目标逐项圆满完成：为2022年第十六届省运会的举办加强我市体育场馆建设——科教创新城主体育馆建设1500万元；完成省体育局下达的2019年各项竞赛任务——省年度赛和市年度赛，为我市选拨、培养和锻炼体育人才队伍，大力提升竞技水平。持续强化教练队伍、设施设备、人才队伍和训练管理能力建设，竞技体育实现了持续快速发展；积极开展省十六届运动会的筹备工作及竞赛训练工作；全面贯彻落实《玉溪市足球改革发展实施方案》的精神要求，不断推进全市足球改革工作；推进全民健身运动，开展丰富多彩的全民健身活动，提高全民的身体素质，增强幸福感，让民众享受到经济社会发展的成果；加强基础设施建设，进一步推进七彩云南全民健身示范工程建设，按照我市十三五规划逐步提高基层体育设施的覆盖率。有序推进足球场地建设（资金1347.54万元）。存在问题：由于体彩公益金收入按每月市场彩票销售量提取，因此每年12月最后一批分配的体彩公益金项目均为2020年使用的项目。2019年体彩公益金年末结余515.63万元（中有340万元是2019年12月中旬分配）。建议每年以年初预算为核定数，先分配，后清算，便于项目年当年实施完成。项目自评等次：优。

（10）项目十云南省第十五届省运会奖励经费项目绩效情况：项目资金预算数386.06万元，支出378.06万元，执行率97.93%。结余8万元财政收回额度。圆满完成年初预定任务：2018年7月至8月间，云南省第十五届运动会在临沧市举办。玉溪市体育代表团现场比赛获得金牌46.5枚、银牌65枚、铜牌61枚，带入金牌81.5枚，团体总分22（25）5分，荣获本届省运会体育道德风尚奖，取得了团体总分全省第二，现场金牌总数全省第三，含带入金牌总数全省第四的成绩。击剑、柔道、体操、沙滩排球4个项目夺金数量在全省首屈一指。84名运动员获得金牌，独获三枚金牌运动员2人。1个项目8人7次破7项全省青少年纪录。击剑、举重、体操女队、幼儿体操、游泳5支代表队获体育道德风尚奖团队。本届省运会实现了竞赛成绩与精神文明双丰收的目标，充分展现了我市运动健儿顽强拼搏、积极向上的精神风貌，为家乡人们争光、为玉溪经济社会发展添彩。大众组代表团104名运动员参加了6个大项51个小项的角逐，获团体总分318 分，列第3名，获金牌13枚，银牌10枚，铜牌13枚，列金牌总数第3名，并获体育道德风尚奖，圆满完成了参赛任务。项目自评等次：优。

（11）项目十一全国青少年U系列比赛专项经费项目绩效情况：项目资金预算数10万元，支出10万元，执行率100%。完成了国家体育总局及省体育局通知安排的赛事，组队参加全国青少年U系列赛事活动1次，进一步培养锻炼体育后备人才，促进我省青少年体育事业发展。项目自评等次：优。

（12）项目十二玉溪市足球青训中心建设专项资金项目绩效情况：资金预算数25万元，支出0.23万元，执行率2.3%。原计划经费用于组织举办2019—2020云南省青少年足球超级联赛，因疫情影响，县区预赛进行了部分赛事，市级总决赛延期。项目自评等次：中。

（13）项目十三青少年足球联赛经费项目绩效情况：项目资金预算数20万元，支出0万元，执行率0%。资金到位为晚，受疫情影响，原定青少年体育赛事计划推迟。项目自评等次：中。

（14）项目十四云南省青少年射箭锦标赛专项经费项目绩效情况：项目资金预算数17万元，支出17万元，执行率100%。承办好省级青少年射箭锦标赛，通过承办比赛，提高竞技体育办赛水平。项目自评等次：优。

（15）项目十五玉溪市国民体质监测中心建设专项经费资金项目绩效情况：项目资金预算数50万元，支出0.73万元，执行率1.46%。以点带面起示范作用，为完善中心站点建设，提供常态化自助健康体测服务，为全市群众提供丰富的科学健身服务，将为玉溪市健康城市、卫生城市、文明城市建设提供强力的数据支撑，以智能免费体测为切入点，培养群众健身意识，为全市全民健身事业推进起到积极作用。该项目将于2020年7月份前进行采购，项目中心点为玉溪市体育馆，该项目监测工作正在实施中。项目自评等次：优。

（16）项目十六国家体育产业联系点平台建设专项经费项目绩效情况：项目资金预算数100万元，支出47.8万元，执行率47.8%。编制了《玉溪市户外运动发展纲要》，组织举办了体育产业与全民健身公益讲座，组织参展2019年中国国际旅游交易会，斯迈夫体育业业博览会，云南省首届户外运动嘉年华，玉溪市第二届体育狂欢节等。通过对项目评价，各项目、赛事活动完成度较高，资金使用情况均在预算范围内，没有出现超过预算的情况，资金使用情况合理，支出情况明确，所达到的经济效益和社会效益较为明显。体育供给更加丰富,体育消费不断扩大,体育产业保持快速增长。项目自评等次：优。

（17）项目十七全民健身特色品牌活动经费项目绩效情况：项目资金预算数10万元，支出0万元，执行率0%。本项目于2020年1月7日实施完成。“2020年玉溪市、红塔区元旦.春节环城赛跑”每年一届如期举行，环城赛跑既是市民迎接新年的一种方式，也是一个全民健身的大平台，30多年来已经成为我市深受老百姓喜爱的全民健身品牌活动。每当新年到来，越来越多的市民都踊跃参与到活动中来，用全民健身的方式展示积极进取的精神面貌和奋发向上的生活态度，快乐奔跑拥抱新年。共有163个单位，10773人参加本次活动。项目自评等次：优。

（18）项目十八玉溪市国家体育锻炼标准补助资金项目绩效情况：项目资金预算数5万元，支出0万元，执行率0%。项目已实施，资金未支付。开展国家体育锻炼标准推广，为构建全民健身公共服务体系，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性，不断增强体育意识，提高全民族的身体素质和健康水平，根据体育总局和省体育局安排，玉溪共参加测试人员为230人，全市共3个县区安排230人完成达标。项目自评等次：优。

（19）项目十九云南省柔力球比赛专项经费项目绩效情况：项目资金预算数16万元，支出1.26万元，执行率7.88%。项目已实施。大力推广柔力球项目，提高人民群众健身意识，打造柔力球之乡美誉，为全市柔力球奠定基础。2019年8月4日至6日，由玉溪市人民政府、云南省体育局举办，云南社会体育指导中心、玉溪市教育体育局承办的2019年“全民健身日”柔力球比赛在玉溪市体育馆举办，共有10支队伍，150余人参加比赛。项目自评等次：优。

（20）项目二十玉溪市羽毛球邀请赛项目绩效情况：项目资金预算数4万元，支出4万元，执行率100%。赛事于2020年1月4日-5日在众康体育健身中心举行，赛事设男子双打、女子双打、混合双打，共200余人参加通过比赛，推动玉溪市羽毛球运动的发展和竞技水平的提高。项目自评等次：优。

（21）项目二十一社会体育指导员专项经费项目绩效情况：预算数2万元，支出2万元，执行率100%。全市共培训各级社会体育指导员160余人。加强社会体育指导员队伍建设培养，推进体育健身工程实施，促进全民健身活动广泛开展，通过培训社会体育指导员，为全市健身人群提供健身指导服务。项目自评等次：优。

（22）项目二十二云南省体育场地统计调查专项经费项目绩效情况：预算数3万元，支出1.06万元，执行率35.33%。此项工作从2019年起，是每年一次的统计调查工作，系统每年都在升级更新，结余资金用于2020年对调查人员进行培训。根据《国家体育总局　国务院第四次全国经济普查领导小组办公室关于进一步做好第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作的通知》体经字〔2018〕626号要求，按时完成5215个体育场地的调查，按时按量完成体育场地调查工作。通过此次市体育场地统计调查工作，摸清我市体育场地建设数量、面积、功能、结构、布局、运营、管理、投资、效益等基本情况，核实体育场地管理运营单位的基本信息及其体育活动开展情况，摸清我市体育场地在功能提升完善、结构优化升级、资源融合、运管机制创新等发展状况。为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。项目自评等次：优。

（23）项目二十三玉溪市教育体育局2019年会议经费项目绩效情况：预算数12万元，支出12万元，执行率100%。项目自评等次：优。

（24）项目二十四办公楼修缮改造经费项目绩效情况：预算数27万元，支出27万元，执行率100%。通过政府采购完成了市教育体育局2号办公楼2-6楼卫生间改造，部分区域需进行维修、改造和修缮；楼梯间、及对过道墙面重新进行粉刷；改造停车场，增加停车位。项目自评等次：优。

（25）项目二十五办公楼拆换窗子修缮费专项资金项目绩效情况：预算数10万元，支出10万元，执行率100%。通过政府采购完成了对机关办公楼（2号、3号楼）沿迎春街、许家湾路街面办公室窗户的改造。项目自评等次：优。

（26）项目二十六2019年省级城乡统筹专户工作经费项目绩效情况：预算数1万元，支出1万元，执行率100%。通过培训宣传及政策解读落实转户居民子女在校生的各项惠民政策。已按照相关政策要求落实完成转户居民子女在校生的各项惠民政策。项目自评等次：优。

2.玉溪师范学院

（1）项目一2019年“三区“人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目绩效情况：项目按计划正常实施，2019年已完成前期调研论证和基础资料的收集。该项目2019年度针对扶贫点已经完成2次土鸡养殖培训、2次芒果种植培训，共计4次。共计向61户村民发放1830只土鸡苗。目前土鸡长势良好，大部分已达到出栏标准。每户农户增收2400-3000元。2020年将继续进行芒果种植培训2次，完成全部培训计划，从而达到脱贫预期。

（2）项目二高层次人才师资团队建设专项经费项目绩效情况：用于人才引进的安家费和科研启动费，内部人才培养经费，目前已完成博士引进3人，由于2019年年底才拨付资金，2020年年初疫情影响，省级创新团队和省级科研平台正在顺利建设中。

（3）项目三智慧校园公共服务平台建设专项经费项目绩效情况：由于资金2019年12月27日拨付，又受 2020年年初疫情影响，导致采购没有完成，无法验收，部分指标没有完成，目前招标工作大部分已经完成，正在施工，整个项目进展顺利。

（4）项目四存量债务偿还补助资金项目绩效情况：一方面化解了学校2019年的存量债务，防范了学校财务风险；另一方面推动了学校学科专业合理布局，科学调配教学资源，更好地支持、满足、服务学校建设发展。目标完成情况及取得成效：化解了学校存量债务风险，优化了学校资源配置，更好地支持、满足、服务地方经济建设发展。

（5）项目五2019年研发经费补助项目绩效情况：补充我校科研经费中支出科研项目、实验室及团队配套经费的不足部分。我校2019年立项的部分科研项目及平台项目经费不足，该经费资助周元清《云南省高校高原湿地有机污染物生态修复与资源利用工程研究中心》34962元；张帆国家民委项目《民族传统体育促进云南各民族交往交流交融研究》50000元，普春旺《云南省高校运动康复重点实验室》50380元，石健教育厅项目1648元；专家差旅费1700元；论文版面费5310元。

（6）项目六成教办班成本项目绩效情况：保障成人学历的教学与管理；经费按照学校预算分配比例上交，按工作进度合理使用，办学符合程序规定，严格执行上级要求，按计划完成招生，学生培养方向符合社会需求，取得一定社会声誉。

（7）项目七扶贫专项资金项目绩效情况：大乜多村2019年贫困发生率降至0.72%；人均年纯收入超过万；住房安全，无CD级危房；饮水安全，全村12个村民小组通自来水，饮水安全已达标，每人每天可用水量不低于35升，取水半径低于800米；全村249户建档立卡贫困户均得到整乡推进、农村危房改造、产业带动、教育帮扶、就业培训、金融扶持和生态扶持等至少一个以上项目资金帮扶。大维堵村定点扶贫工作被玉溪市评定为“好”等级。

（8）项目八考试考务费项目绩效情况：普通话测试2019年实际完成10219人的测试，考生满意度达95%以上，每次考试二级以上的通过率达到91.43%左右，比往年通过率有上升。艺术类校考2019年实际完成2746人的测试，报考人数较2018年增加895人，增幅48%，未出现考试工作人员违规违纪及考生投诉情况。

（9）项目九存量资金清理分年度返还项目绩效情况：该项目在2019年资助三项国家社会科学基金项目，一项国家自然科学基金项目，一项创新创业改革试点项目，目前，该批次五项项目均按照项目立项时签订的任务合同书按计划执行。项目执行对于培养壮大科技创新人才队伍，加快建设创新型云南，服务地方经济建设围绕传统文化研究、濒危语言保护、信息技术、数学等重点产业开展基础和应用基础研究具有重要意义；提升云南省地方本科高校科技创新能力，为我省重点产业持续发展提供科学技术储备和人才支撑。

（10）项目十修缮经费及设施配套费项目绩效情况：按计划完成2019年校园零星修缮、北门片区变压器扩容改造及第七学生食堂恢复改造工程，改善了学校的办学条件，为教学需要提供条件保障，维持学校正常运转。但由于校园面积较大，校内老旧建筑物较多，零星修缮工程包含内容较杂，具体执行过程是根据需要临时安排，导致预算申报不精准。具体实施过程重新进行预算，在年初预算的基础上进行调整，顺利完成预期目标。

（11）项目十一BOT投资回购款（龙马公寓、博士周转房、传习馆学生实训基地建设项目）项目绩效情况：根据签订的BOT合同，每年按期履行回购约定。通过项目建设，改善学院办学条件，解决日益增长的办学规模与学校现有基础设施条件不相符的矛盾，为在校学生提供优质、安全、宜人的学习生活环境。2019年支付博士周转房BOT投资回购款152.5万元，支付龙马公寓BOT投资回购款433.44万元，支付传习馆扩建BOT投资回购款215.4万元。

（12）项目十二图书资料及书架购置费项目绩效情况：根据玉溪师范学院图书馆的功能定位和业务工作需要，年初申报了各项支出预算，用于纸质图书采购。截至年底，已经将全部该项预算经费，用于普通图书、中小学教材、少量中外文期刊的采购。共购入图书22732册，期刊52种。

（13）项目十三助困经费项目绩效情况：专项用于家庭经济困难学生的学费减免、勤工助学、奖助学金、国家助学贷款风险补偿金和特殊困难补助等项目。其中减免19名孤儿学生学费9.3万元；慰问建档立卡和贫困新生5508人，共5.3万元；奖励优秀学业奖学金260人，共104万元；奖励新生荣誉奖学金32人，共5.9万；奖励西部志愿者奖学金9人，共1.8万元；发放贫困学生考研补助477人，共9.54万元；奖励单项职业能力奖学金、专业技能竞赛奖学金等168人，共8.1万元；发放优秀贫困生考研录取奖学金96人，共18.66万元；发放应征入伍奖学金46人，共9.2万元；发放临时困难补助和特困生补助133人，共29.7万元；全年发放校内勤工助学酬金5345人次，共96.6万元；实施蒲公英能力发展援助计划，为1662名贫困生提供免费的学习资源、学业帮助和就业指导，投入11.4万元；采购600件过冬寒被及时发放到家庭经济困难学生手中，支付14.82万元；支付国家助学金提标增补发放学校资助部分2.39万元；用于贫困生调研、支付助学贷款风险补偿金等23.3万元。

（14）项目十四实习及实习基地建设经费项目绩效情况：完成2019年度实习计划，新建19个教育实习基地和2个专业实习基地。各学院总计申请实习见习57批次，实习见习人数达5646人次。

（15）项目十五人才引进费项目绩效情况:引进博士35名，完成2019年10月前引进博士的安家费发放及科研启动费的发放。主要问题有高层次人才结构问题显现和人才经费不足。下一步通过学校内部结构、机构岗位设置进行调整、通过争取省市相关人才政策支持获得经费和通过申报人才项目获得经费支持。

（16）项目十六贷款利息项目绩效情况：严格遵守银行合同约定，按时支付银行贷款利息，维护学校贷款信誉。并且严格按照合同约定支

付贷款本金，严格执行各级财经纪律和规章制度。

（17）项目十七学科竞赛经费项目绩效情况：2019年学校支持、组织学生参与各级各类学科、技能竞赛活动，共资助了“大学生数模竞赛”等51个竞赛项目，大多数竞赛取得了良好的成绩，获奖率达到96%。

（18）项目十八贷款本金项目绩效情况：严格遵守银行合同约定，按时支付银行本金，维护学校贷款信誉。并且严格按照合同约定支付贷款本金，严格执行各级财经纪律和规章制度。

（19）项目十九玉溪市代表团参加省第十一届少数民族传统体育运动会奖金项目绩效情况：根据奖励情况及市政府常委会会议纪要实施奖励方案，此次奖励的运动员和教练合计23人，奖金发放完毕，无结余。此次运动会弘扬了体育精神，增强荣誉感和自豪感，促进我市民族体育事业和经济社会健康持续发展。

（20）项目二十物理天文科普基地升级建设专项资金项目绩效情况：开展科普活动4次，包括两场科普报告，一次日食观测，一次普通活动；科普冬令营两天；科普实验室建设方案一份。由于受新冠肺炎疫情影响，不敢开展科普活动，目前正在积极筹备采用新媒体（抖音、今日头条、微博、微信等）等方式开展线上科普活动。

（21）项目二十一云南省应用型本科人才培养师范院校专项经费项目绩效情况：因该项目专项经费于2019年12月27日才下达，2020年上半年又由于疫情影响，导致目前整体项目还没有完成，但前期工作已经完成，具体项目正在稳健实施中。

（22）项目二十二打造一流学科平台构建民族绘画视像专项经费项目绩效情况：由于资金2019年12月27日拨付，又受 2020年年初疫情影响，导致采购没有完成，无法验收，部分指标没有完成，目前招标工作大部分已经完成，正在施工，整个项目进展顺利。

3.玉溪农业职业技术学院

（1）项目一2019高职生均拨款奖补资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款3601万元，全年实际支出1001万元，结余2600万元被财政收回统筹，学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：通过该项目的实施，扩大了招生规模，在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：高职毕业生就业率达到90%以上，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。③取得的成效：在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：高职毕业生就业率达到90%以上，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（2）项目二三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款10万元，全年实际支出10万元，学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：通过选派教师到三区进行科技帮扶，助力我省三区地区打赢脱贫攻坚战，能够使三区贫困户通过掌握科学的种养殖技术进行科学种养，使他们的人均家庭收入达到10000元以上，使50户的贫困户能够在2019年按期实现脱贫摘帽。③取得的成效：完成帮扶三区地区5个数，实现贫困户年人均纯收入超过5000元，帮扶的贫困户满意度超过90%。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（3）项目三2019现代职业教育质量中央提升专项资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款170万元，全年实际支出170万元，学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：通过该项目的实施，截止到2019年末学校在校生规模为8384人（全日制大专生：6424人，中专生：1960人），毕业学生就业率达到了98%以上。③取得的成效：在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：中职毕业生就业率达到98%，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（4）项目四2019年中等职业学校免学费补助资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款136.23万元，全年实际支出136.23万元；学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：通过该项目的实施，截止到2019年末学校在校生规模为8384人（全日制大专生：6424人，中专生：1960人），中专生毕业学生就业率达到了98%以上。③取得的成效：在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：中职毕业生就业率达到98%，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（5）项目五支付教学楼及食堂建设贷款本息项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款1200万元，全年实际支出1200万元；学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：通过该项目的实施，扩大了招生规模，在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：高职毕业生就业率达到90%以上，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。③取得的成效：在校生规模超过8000余人，每年收取的学费、住宿费超过2000万，弥补了学校基础设施建设的资金缺口，缓解了财政拨款的压力。社会效益：高职毕业生就业率达到90%以上，为社会输送了一批动手能力强、综合素质高的毕业生。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（6）项目六2019年基层科普行动计划资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款8万元，全年实际支出8万元；学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：科普信息化建设：完成校园植物二维码、校园科普公众号等信息化建设；科技体验项目建设：每年开展花艺设计、农业生产和食品加工等项目体验，不少于500人次；科技服务与培训：举办科技培训讲座4场，至少培训各级各类人员500人次。③取得的成效：举办科普行动4场；开展花艺设计、农业生产和食品加工等项目体验人数超过200人；发放科普材料100份，极大的提升了我校8000余名学生的科普知识能力。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（7）项目七2019年第四批中等职业学校国家助学金、省政府奖学金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款34.97万元，全年实际支出34.97万元；学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：切实减轻困难家庭的经济负担。按每学期补助标准计算，2019年实现我校中职学生享受国家助学金的人数达127人次、资助资金34.97万元，从而解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业。③取得的成效：受助学生覆盖率达到100%；学业完成率达到100%；中职学生就业率达到90%以上；家长社会对学校资助满意度达到100%。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

（8）项目八中等职业学校免学费补助资金项目绩效情况：①自评综述：该项目2019年收到财政拨款30.02万元，全年实际支出30.02万元；学院有健全的组织机构，建立了以院长为主要负责制的领导制度，各副院长为分管领导，后勤处负责具体项目实施的组织机构框架，我校严格按照预算法及相关法律制度对项目进行预算，强化预算约束，加强对项目资金的监管，确保资金的安全，建立合理的资金管理制度。②目标完成情况：到2019年学院办学规模突破8000人，不断实现学院的跨越式发展，为玉溪经济发展输送一批动手能力强，综合素质高的毕业生，毕业生就业率达到90%以上。③取得的成效：受助学生覆盖率达到100%；学业完成率达到100%；中职学生就业率达到90%以上；家长社会对学校资助满意度达到100%。④存在的问题：绩效评价制度还不够完善，评价标准不够精准。⑤下一步措施：进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管；严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性；强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

4.云南省玉溪工业财贸学校

项目一中等职业学校省政府奖学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育省政府奖学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大优秀学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（2）项目二云南省教育千人计划万人计划配套专项资金项目绩效情况：认真落实云南省千人计划“高层次人才”专项实施细则，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（3）项目三中等职业教育国家助学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育国家助学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对助学金专项资金的监督检查。国家助学金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大贫困家庭孩子的就业带来了极大的便利。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强助学金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（4）项目四迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点提高生活费补助专项资金项目绩效情况：认真落实云南省建档立卡贫困户学生精准资助实施方案，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（5）项目五中等职业教育免学费补助专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育免学费政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。免学费补助资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（6）项目六现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效情况：认真落实国家职业教育改革实施方案，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标，加强对质量提升计划专项资金的监督检查。质量提升专项资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到了广大师生的好评，他们通过先进的设施设备在校学习一技之长，对今后他们走向社会就业提高了大大的帮助。资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金使用工作；进一步加强资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（7）项目七建设项目专项资金项目绩效情况：认真落实公共实训基地建设中央预算内投资专项管理办法，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标，加强对建设项目专项资金的监督检查。建设项目专项资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到了广大师生的好评，他们通过舒适的学习和生活环境在校学习一技之长，扩大了学校的教学规模，大大的促进了学校的发展。资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金使用工作；进一步加强资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（8）项目八青年技能人才培养专项资金项目绩效情况：认真落实青年技能人才培养相关政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。青年技能人才培养资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效的落实资金补助工作；进一步加强青年技能人才培养资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。

（9）项目九省级珠算心算工作经费专项资金项目绩效情况：按照绩效目标、财务制度及工作计划，2019年省珠协专项工作经费按时进行实验点及学校教育教学经费的下拨，并按时开展相关珠心算技能比赛、师资培训。绩效目标完成情况较好，下一步继续跟进，到各实验点及学校考察教育教学情况及经费使用情况。

5.云南省玉溪卫生学校

（1）项目一中等职业学校国家助学金项目绩效情况：项目评价得分94.07分；项目评价等级为优；目标完成情况：在资金充足的情况下按月发放助学金；取得成效：体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业；存在问题：秋季学期新生学籍生成问题延误评选时间，以及年底资金不能及时到位，故未能保证按月发放；整改情况：及时与上级部门沟通协调，加快学籍生成和国助金评选进度，尽力保证按月发放国助金。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（2）项目二监考及常态录播系统项目绩效情况：项目评价得分78.94分；项目评价等级为良；目标完成情况：2019年11月完成项目招标，签订合同，项目于2020年4月完成验收，投入使用；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准和考试需求；存在问题：因学校搬迁建设和学生上课，导致教室不具备施工条件，加上新冠疫情，从而导致施工延期完成。新校建设后教室由计划的87间变更为80间（包括10间计算机教室），导致实际建设安装教室为80间；整改情况：加快项目实施进度，在学生开学完成建设；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（3）项目三教室、图书馆课桌椅、书架、窗帘，卫生生活设备等项目绩效情况：项目评价得分91.66分；项目评价等级为优；目标完成情况：我校顺利搬入新校区，2019年招入新生900余人，教室课桌椅1600套，图书馆书架，学校部分窗帘已完成；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（4）项目四中等职业学校免学费补助项目绩效情况：项目评价得分92.21分；项目评价等级为优；目标完成情况：我校搬迁至新校区后各项费用增加，我校公用经费不够承担，故我校将免学费补助用于改善我校办公经费的情况；取得成就：确保在新校区能够顺利开展教育教学工作；存在问题：未在当年将项目资金用完，资金使用率不高；整改情况：加快资金使用进度；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（5）项目五中等职业学校省政府奖学金项目绩效情况：项目评价得分94分；项目评价等级为良；目标完成情况：按要求发放省政府奖学金；取得成就：激励在校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（6）项目六图书馆资料购置项目绩效情况：项目评价得分78分；项目评价等级为良；目标完成情况：2019年11月完成50万元图书资源采购招标，并支付预付款15万元；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准；存在问题：因电子图书阅览室尚未建设，故本次不采购电子图书；学校搬迁及新校区图书馆建设未完成，导致项目招标未在计划时间内完成；项目招标完成后，由于临近学期末，师生忙于教育教学工作，不能参与选书。故将选书时间订于新学期开始，后因新冠疫情，我校尚未开学，无法组织师生选书；整改情况：开学就及时组织师生选书；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（7）项目七学校整体搬迁项目绩效情况：项目评价得分91.29分；项目评价等级为优；目标完成情况：对普通教室、礼堂设备、中心机房、计算机教室、实训中心视课系统进行搬迁，已实现原有功能，老校区至新校区的搬迁共计538车，新、老校区内部搬迁共计139车，对宣传栏进行搬迁，解剖实验室、病理实验室搬迁；取得成就：2019年9月顺利搬入新校区；存在问题：因老校区成教楼还需使用，成教楼教室、监控系统未进行搬迁。在搬迁过程中，有部分物品损坏，经协商一致扣除两车搬迁费用。因新校区部分校舍8月未完全施工完成交付使用，导致部分实验室搬迁时间延后，后期搬迁工程即将启动；整改情况：在条件成熟后将未搬迁物资搬入新校区；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（8）项目八病理实训室建设项目绩效情况：项目评价得分75.9分；项目评价等级为良；目标完成情况：完成病理实训室建设，需购买数码互动显微镜1套（包含教师端显微镜1台，学生端显微镜60台）；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准和考试需求；存在问题：资金使用进度低，2019年只付了预付款；整改情况：加快项目实施进度；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（9）项目九病理实训室建设项目绩效情况：项目评价得分75.99分；项目评价等级为良；目标完成情况：完成生物信号采集与处理系统招标；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准和考试需求；存在问题：资金使用进度低，2019年只付了预付款；整改情况：加快项目实施进度；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（10）项目十生命科学馆专项资金项目绩效情况：项目评价得分98.98分；项目评价等级为优；目标完成情况：完成实验室基础建设，完成验收，支付尾款；取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准和考试需求；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（11）项目十一师资队伍建设项目绩效情况：项目评价得分95.94分；项目评价等级为优；目标完成情况及取得成就：优化职教师资队伍结构，促进职业院校教师专业化发展，建成一支与办学规模和构建玉溪现代职业教育体系相适宜的师资队伍。实施师德师风建设工程、教师素质提升工程、高素质人才引进工程和名师引领工程，打造一批职教教学名师，形成一批由名师领衔的优秀教学团队。建立教师培养培训制度；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

（12）项目十二数字化资源建设及购置项目绩效情况：项目评价得分75.99分；项目评价等级为良；目标完成情况：完成数字化资源建设及购置招标；取得成就：通过本项目建设，形成覆盖全全市所有中职学校技术及相关专业的高水平共享型专业教学资源库，整体提升技术及相关专业人才培养质量和社会服务能力。教学资源库以资源信息容量大、质量高、覆盖面广和数字化为基本特征，通过网络平台实现全国范围内共享；存在问题：资金使用进度低，2019年只付了预付款；整改情况：加快项目实施进度；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

6.玉溪体育运动学校

（1）项目一玉溪市代表团参加省第十一届少数民族传统体育运动会奖金项目绩效情况：该笔资金合计62.2万，专门用于奖励在民运会中取得优异成绩的运动员和教练员，我校已在2019.11月完成所有发放，激励运动员在竞技比赛中顽强拼搏、为国争光、树立爱国主义和集体主义观念，促进我市民族体育事业和经济社会健康持续发展，也有利于培养更多的体育人才，绩效目标完成良好。

（2）项目二省级高水平后备人才基地专项经费项目绩效情况：该笔资金合计10万，全部用于我校训练中所需采购的各类服装器材款项，促进了我校竞技体育的发展，也为中长期促进我校的体育事业发展做了长足贡献。

（3）项目三市直学校C级不安全校舍加固改造专项资金项目绩效情况：该笔资金合计725.05万元，2019年使用了79.2万元，结余645.85万元，加固改造中使其使用期限增加、安全质量提升，但因为工程进度、学校的客观情况等因素，我校没有使用完资金，在今后的项目资金使用中，我校应及时使用资金。

（4）项目四现代职业教育质量提升计划资金项目绩效情况：该笔资金合计121万元，于2019年12月24日核拨到我校，而财政要求各单位办理授权支付手续要在12.25以前办理完毕，我校收到资金后没有充足的时间来使用，故而121万无绩效，只能待2020年使用。

（5）项目五中等职业学校国家助学金项目绩效情况：2019年我校共支出中职助学金32.7万元，帮助学生更好地完成学业，减轻生活负担，也让学生更好地享受到了国家的学生资助政策。

（6）项目六足球青训后备人才培养经费项目绩效情况：该笔资金合计377万，于2019.11月到账，主要用于伙食补助，由于2019年接近年底，我校没有充足时间去了解各学校的足球青训基地及核拨伙食补助给基地的相关办法，待2020再使用，故而该笔资金无绩效。

（7）项目七玉溪体育运动学校足球场地建设补助专项资金项目绩效情况：根据《玉溪市教育体育局关于解决足球场地设施建设补助资金的请示》、《玉溪职教园区玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校4块足球场地建设补助资金分配方案》，市教体局分配至玉溪科教创新投资有限公司玉溪体校足球场地建设75万元，财政局将资金核拨到了我校，由我校转给玉溪科教创新投资有限公司，但是我校在支付过程中，因审批划拨资金的程序花了大量时间，之后再支付时填错收款单位的银行名称，致使支付失败被银行退回，之后便到了财政停止支付的时限，故该笔钱没有绩效。在今后的资金拨付使用中，财务人员会更加注重时间管理，避免此类情况再次发生。

（8）项目八中等职业学校省政府奖学金项目绩效情况:2019年我校共有奖励名额2人，每人0.40万元，合计0.80万元，通过奖学金的评选激励了广大同学学习的积极性和全面发展的动力。

（9）项目九农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目绩效情况：2019年共发放资助金35.07万元，达到全校义务教育阶段在校在籍学生全覆盖资助。

（10）项目十中等职业学校免学费补助资金项目绩效情况：我校2019年共核拨免学费资金133.04万元，实际使用130.46万元，很大程度上缓解了我校资金运转方面的问题，既改善了教学设施设备，也适当的弥补了公用经费。绩效情况很好。

（11）项目十一义务教育寄宿生生活费专项资金项目绩效情况:我校2019年实际支出24.95万元，用于城乡义务教育阶段寄宿制生活费补助，减轻了学生的生活负担，让其能更好的投入学习训练中，绩效情况很好。

（12）项目十二全国中长跑单项后备人才基地专项经费项目绩效情况：2019年我校共使用该笔资金0.91万元，结余4.09万，在一定程度上支持了全国中长跑单项后备人才基地的训练经费，有利于促进体育事业的发展和优秀运动员的培养，但是由于中长跑队还有省级预备队的经费，故而该笔资金没有使用完，待2020使用。

（13）项目十三第二届全国青年运动会专项经费项目绩效情况：2019年我校共使用25万元，全部用于我校运动队在二青会中的所有参赛开支，整体提高了训练质量和参赛能力，快速提高我省体育后备人才整体实力，积极为后续全国比赛储备了人才，进一步弘扬体育精神，增强青少年体魄，磨炼青少年意志，为健康中国和体育强国建设打下了坚实基础。

（14）项目十四玉溪体育运动学校运动员伙食经费项目绩效情况：该笔伙食费是由于我校伙食经费不足，财政核拨补助的资金，我校收到该12万之后全额拨给了运动员食堂，在很大程度上维持了运动员食堂的运转，保证了运动训练的正常进行，绩效情况较好。

（15）项目十五国家高水平后备人才基地专项经费项目绩效情况：该笔资金合计20万，全部用于我校训练中所需采购的各类服装器材款项，促进了我校竞技体育的发展，也为中长期促进我校的体育事业发展做了长足贡献。

（16）项目十六城乡义务教育公用经费项目绩效情况：我校2019年共核拨免学费资金29.28万元，实际使用29.28万元，很大程度上缓解了我校资金运转方面的问题，既改善了教学设施设备，也适当的弥补了公用经费。绩效情况很好。

（17）项目十七级预备队玉溪中长跑项目专项经费项目绩效情况：2019年我校用该笔专项经费支付中长跑队各项参赛经费、购买服装器材经费等，缓解省级预备队的资金需求，有助于更好地组件该队伍，提升我校中长跑队的整体实力，培养更多优秀人才，提高运动员和家长的满意度，绩效情况很好。

7.玉溪师范学院附属中学

（1）项目一普通高中国家助学金项目绩效情况：项目评价为“优”，我校严格按照相关政策规定，顺利完成了2019年国家助学金资助评审和发放工作。2019年5月发放国助金372人，金额33.40万元；2019年10月发放国助金276人，金额24.15万元。全年共计648人，总计金额57.55万元。在执行过程中，少数学生碍于情面隐瞒不报，给贫困学生评审认定工作正常开展带来了一定的影响，有一小部分学生家庭经济确实困难却得不到认定。接下来我们将进一步加大学生资助政策和认定办法的宣传力度，通过张贴宣传海报、发放宣传资料、召开主题班会、国旗下讲话等形式做好资助宣传工作。

（2）项目二普通高中建档立卡学生免学杂费项目绩效情况：项目评价为“优”，2019年5月发放建档立卡户等减免学费人数53人，金额2.83万元；2019年11月发放建档立卡户等减免学费人数52人，金额2.92万元。全年共计105人，总金额5.75万元。下一步我们将主动做好省、市、县区、学校四级联动，利用好家庭经济困难学生的大数据，提高经济困难学生的认定效率。

（3）项目三普通高中建档立卡学生生活费补助项目绩效情况：项目评价为“优”，2019年4月发放建档立卡户学生生活补助费36人，金额4.5万元，2019年11月发放建档立卡户学生生活补助34人，金额4.25万元。全年共计70人，总金额8.75万元。积极开展资助育人活动，通过班主任介绍，学生讨论、谈感受等方式，开展诚信教育，进一步增强学生热爱祖国、报效国家的意识，激发了同学们刻苦勤奋学习，胜生活困难的决心。

（4）项目四普通高中生均公用经费项目绩效情况：项目评价为“优”，2019年我校省级生均公用经费项目总金额为34.84万元，已100%投入到学校的教育教学中。其中标准化考场建设14.00万元，教学场地及课桌椅维护修缮费用14.89万元，购买标准化考场办公桌椅及多媒体设备耗材5.95万元，以上费用的支出均严格按照资金使用范围列支。该资金的投入使用，改善了学校的教育教学设备条件，推进了教育教学现代化的进程，为提高学校教育教学质量提供了良好的物质保障。

（5）项目五C级不安全校舍加固改造及拆除重建专项资金项目绩效情况：项目评价为“优”，专项资金主要用于：①综合服务楼建设项目，建筑面积：540.75平方米，计划投资145.78万元，2020年2月19日决算完成实付工程款142.61万，工程款已结算完毕。②音乐楼、门房加固改造工程，计划投资：215.64万元，2020年3月26日结算完成，实付工程款225.14万元，已支付164万。主要原因是在加固改造工程施工中不确定因素较多，实体建筑情况较为复杂，施工难度增大，根据实体情况及使用要求对设计方案作了局部调整等原因，致使工期有所延长。

8.云南省玉溪第一中学

（1）项目一科普专项省对下转移支付资金项目绩效情况：项目完成评价为优，按质按量完成了资金的执行进度及绩效目标。主要用于学校天文社、航模社的器件购买，专款专用，提升了社团器件的性能及活动质量，提升了航天航空青年人才素质教育工作，获得了家长及科普公共服务受众满意度。

（2）项目二普通高中生均公用经费项目绩效情况：2019年此项目完成评价为优，按质按量完成了资金的执行进度及绩效目标。2019年省级生均公用经费已经100%投入到学校的教育教学中。其中教师培训费支出114662.96元，占比20.52%；学生比赛活动费用支出4347元，占比0.78%。我校严格按照文件资金使用范围完成资金使用，保障教育教学工作。

（3）项目三普通高中国家助学金项目绩效情况：2019年此项目完成评价为优，按质按量完成了资金的执行进度及绩效目标。我校2019年春季学期补助人数858人，秋季学期补助人数165人，补助标准一档1250元/人/学期，二档750元/人/学期。为家庭经济困难学生提供了强有力的保障，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，在发放各种资助金后开展励志教育、诚信教育、感恩教育，着力培养学生的自强自立精神，培育学生树立正确的人生观和价值观。

（4）项目四普通高中建档立卡困难学生免学费项目绩效情况：2019年此项目完成评价为良，因部分项目资金于2019年12月底下达，导致项目资金无法使用，绩效目标实现不充分。我校春季和秋季学期补助人数均为69人，人均补助标准为1400元/人/学年。普通高中免学杂费中央资金已纳入扶贫资金台账目录中，做好扶贫资金的日常监管、专项检查和绩效目标管理工作，使家庭贫困学生能正常完成学业。

（5）项目五普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目绩效情况：2019年此项目完成评价为优，绩效目标基本完成，但因少额项目资金于2019年12月底下达，导致项目资金无法使用。2019年春季学期，我校资助人数为46人，2019年秋季学期资助人数为51人。每生每学期1250元，共计121250元（包含18年剩余资金）。为家庭经济困难学生提供了强有力的保障，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，着力培养学生的自强自立精神，培育学生树立正确的人生观和价值观。

（6）项目六2019年审计财政节能降耗专项资金项目绩效情况：2019年此项目完成评价为中，因项目资金于2019年12月底下达，导致项目资金无法使用，绩效目标未实现。2020年受寒假及疫情影响，项目工作推进较慢，此项目将于2020年下半年完成项目资金的使用及绩效目标的实现，目前项目工作已接近尾声。

（7）项目七中学生航空航天科普与实践基地专项资金项目绩效情况：2019年此项目完成评价为中，因项目资金于2019年12月底下达，导致项目资金无法使用，绩效目标未实现。2020年受寒假及疫情影响，项目工作推进较慢，大型讲座活动暂时放缓，航空航天科普展览、飞行训练、器械采购已在2020年有序开展中，2020年底将完全实现绩效目标。

（8）项目八下达2019年高中教育补助经费项目绩效情况：2019年此项目完成评价为中，因项目资金于2019年12月底下达，导致项目资金无法使用，绩效目标未实现。2020年受寒假及疫情影响，项目工作推进较慢， 2020年项目已在有序开展中，2020年9月已进入项目验收阶段，将按质按量完成绩效目标。

9.玉溪市民族中学

（1）项目一电子阅览室建设项目绩效情况：项目目标是建设一间能容纳60人的电子阅览室，满足我校达到晋级升等的标准。至2019年底，已按预算，根据建设方案，建成能容纳60人的电子阅览室两间，满足我校达到晋级升等的标准。我校成功晋级为一级二等完中，电子阅览室的建成为我校师生提供更多的学习资源和学习方式，从而扩大了图书馆的服务功能。存在问题：由于疫情影响，至2020年8月图书馆里专职人员才到岗，将对现有电子图书进行管理，扩大图书馆书籍数量，增加多种形式的文献资料等。

（2）项目二循环道路建设使用林地项目绩效情况：项目目标是建设一条校园循环道路缓解我校学生放学返校的交通压力，改善周边村民生活条件，方便出行。现项目已完成上报立项，并取得批复。已完成可行性研究报告，完成使用林地林木采伐调查设计说明书并已缴纳植被恢复费。上级补助30万缴纳使用林地保证金也到位，招标工作正在准备中。存在问题：由于资金有限，不能达到周边居民的林地使用费用标准，项目仍在就林地使用费用协商阶段，计划将尽快达成一致意见，进行道路建设的招投标。

（3）项目三普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目绩效情况：按照相关文件要求，我校2019年共补助建档立卡家庭经济困难学生人数165人，人均补助标准1000元/人/学年。落实普通高中学生资助政策，免除建档立卡家庭经济困难学生的学杂费，确保困难学生的就学权利。存在问题：项目资金出现结余。主要是由于上级下拨资金是按照上年的人数计算的，本年实有建档立卡家庭经济困难学生人数减少，导致资金结余。

（4）项目四普通高中建档立卡贫困户生活费补助项目绩效情况：按照相关文件要求，对普通高中全日制在校生中建档立卡贫困户学生，除享受其他政策外再给予生活费补助。2019年春季学期，我校资助人数为67人，2019年秋季学期资助人数为61人。每生每学期1250元，应发16万元,实发13.405万元。落实普通高中学生资助政策，补助普通高中建档立卡贫困户在校学生生活费，确保建档立卡学生就学权利，加强对普通高中建档立卡贫困户学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确。普通高中贫困户学生已纳入扶贫资金台账目录中。做好扶贫资金的日常监管、专项检查和绩效目标管理工作，使家庭贫困学生能正常完成学业。存在问题：由于2018年秋季学期该项资助金不足（有2万多的缺口资金），2019年上级下拨的该项资金，有一部分用来补发2018年秋季学生资助，导致2019年资助金额不足。2019年秋季学期有21人未发放该项资助款，待2020年春季学期资金到账后补发给受助学生。

（5）项目五高中教育补助经费太阳能更换项目绩效情况：学校现有学生宿舍292间，均带有洗手间，其中192间所配太阳能使用年限长，破旧不堪，为改善学生住宿条件，更换学生宿舍192台老化太阳能，解决1536名学生生活用热水问题。存在问题：由于资金下达时间晚，及受疫情影响，项目至2020年8月基本更换完工。将进一步对学生及教室宿舍的太阳能进行排查维修。

（6）项目六教师值班房拆除重建项目绩效情况：经中冶建筑研究总院有限公司对我校C级危房进行实体检测后，拆除重建两栋C级不安全危房，消除安全隐患，保障师生安全。项目自2019年开始招标定标开工建设，至2019年底，建设进度达到35%。存在问题：由于受疫情影响，因受疫情影响，工期被耽误，工程未能按原计划进度实施。计划将进一步加快工程实施进度，保证学校教学工作，管理工作的顺利展开。

（7）项目七美丽校园（道路及食堂及教师值班房）项目绩效情况：建设美丽校园，改造学校道路，建成食堂及教师值班房，改善办学条件及教师住宿条件。截至2019年，工程已经完工验收。我校已初步达到美丽校园标准，荣获云南省绿色学校称号，校园内道路改造完成，极大改善办学条件，食堂及教师宿舍已建成投入使用，解决师生就餐及住宿问题，提升了办学水平。

（8）项目八普通高中国家助学金项目绩效情况：按照相关文件要求，我校2019年国家助学金共补助学生人数740人，人均补助标准2500元/人/学年。严格落实普通高中国家助学金补助政策，对普通高中在校困难学生，尤其是建档立卡学生进行补助，确保家庭经济困难学生就学权利。受助学生人数完成率2019年春季100%，秋季99%；补助标准达标率100%，资金发放及时率100%，受助学生准确率100%。继续做好学生资助相关工作，保证贫困学生的信息真实准确，及时发放补助，确保政策的落实，确保学生就学的权利。

（9）项目九实验室建设及设备更换项目绩效情况：建设一间生物显微互动实验室，更换化学、生物、物理实验室的仪器柜等，消除现有实验室仪器药品储存的安全隐患，学校晋升一级二等完中的要求。至2019年底，已按预算，根据建设方案，完成实验室建设及柜体的更换；我校成功晋级为一级二等完中，生物显微互动实验室的建成，丰富了学生生物学习的方式，激发学习兴趣。更换实验室仪器柜消除安全隐患的同时，使学校办学条件达到晋升标准。后期将按照固定资产管理规则对增加的各项仪器设备进行登记管理等。对更换下来的固定资产及时申请报废处理。

（10）项目十普通高中生均公用经费项目绩效情况：2019年省级普通高中生均公用经费按照1200元/生/年，省级承担15%，全额拨款拨入我校。我校已100%投入使用，用于维持学校日常运转支出，保障学校教育教学工作的顺利开展。

（11）项目十一省定民族高中寄宿学生生活补助项目绩效情况：2019年省定民族高中寄宿生生活补助是以2018-2019年在校学生人数为依据，按照300元/生/年全额拨入，我校严格按照文件要求及标准，及时发放至学生饭卡，确保民族高中寄宿生不因贫困失学，提升学生生活质量。该补助为民族寄宿学校学生顺利完成高中学业提高了又一有力生活保障。在今后学校教学管理工作中，将进一步完善学生信息管理，及时申请补助资金，按时发放，保障教学教育顺利开展。

（12）项目十二数字化校园建设还款项目绩效情况：为全面加快我市教育信息化建设步伐而在我校进行数字化校园建设，该项目已顺利完成并投入使用，建设费用每年按时还款。2019年该项目上级下达还款资金已全额用于还款，至年底，单位承担部分还欠款32万元，将在下一年度用事业收入来偿还。

（13）项目十三少数民族地区特殊补助经费项目绩效情况：为积极贯彻和落实中央的民族教育政策，加强少数民族学生民族团结教育，提高民族学校教学质量，促进民族优秀文化的发展，我校建设少数民族传习馆，现已初步建成投入展出，涵盖了8个少数民族的文化。民族传习馆为发展民族教育，促进民族文化交流，搞好民族团结，培养中学生民族团结意识提供了保障和促进。我校在2020年将进一步完善民族传习馆的建设，增添民族服装、民族工艺品及生产生活用具，建设少数民族文化资料数据库，将我校民族传习馆打造成为民族文化“精品”项目。

10.玉溪市特殊教育学校

（1）项目一2019年残疾在校学生生活费补助经费项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分93分，2019年残疾在校学生生活费按人均2000元的补助标准，受助学生人数231人，总下达金额是46.20万元，支出金额46.20元，结余金额0元，完成率是100%。在项目款资金支出中确保专款专用，已按标准足额补助学生生活费资金。在2020年项目实施过程中，我单位将加强与部门之间的沟通交流，提前预算，提前计划，资金到位及时实施。

（2）项目二2019年特殊教育公用经费补助资金项目绩效情况：该项目自评为良，自评得分78.64分。本次下达特教育学校公用经费是按照我校在校就读学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，受助学生490人。资金的下达确保了特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。但由于资金下达较晚，造成资金支出进度缓慢，资金结余较大。2019年资金结余175万元，截至2020年4月20日止已经支出147.04万元，剩余资金27.93万元将在2020年继续使用。

（3）项目三特殊教育免费教科书中央资金项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分96分。2019年根据云政发〔2016〕74号云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知，所下达的特殊教育免费教科书资金10.04万元，已全部专项用于向特殊教育学生免费提供国家规定课程免费教科书，为残疾学生完成学业提供优质、更好的教育提供了坚实的保障，特殊教育免费教科书补助资金切实减轻了残疾学生家庭经济负担，保障了在校义务教育学生不因贫辍学。

（4）项目四七彩梦工作经费项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分93分。按照市级预算绩效，通过对残疾儿童康复训练、评估等教师的培训、以及采购部分适合残疾儿童康复训练使用的教玩具，提高康复教师的现代化理论水平和康复技能，通过对每名残疾儿童的评估和家庭康复需要评估，制订完善的康复训练计划，指导家长利用家庭资源有效地开展家庭康复；教师在康复训练中使用丰富的教玩具，使儿童的康复训练更生动、灵活，极大调动了孩子的参与性和主动学习性，提高康复训练效果。有2名听障儿童通过训练已入普幼，其余儿童的认知、社会、语言、运动、沟通等各方面均取得较大的进步。

（5）项目五2019年玉溪市国家教育改革试验区“送教上门”实验项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分95分。按时、按质、按量完成“送教上门”工作，通过送教上门服务，为我市359名送教学生提供12000个学时的教育康复服务，让每个残疾孩子都能得到良好的康复和教育，每个家庭都能感受到党和国家的关怀。存在的问题：①由于送教对象的差异性较大，“送教上门”教师的培养、培训和提高机制还有待完善。②“送教上门”工作在教材、康复手段、心理矫治、辅具器材等方面还需要进一步探索。③送教对象量大、路远难走、语言不通等因素，一定程度制约着送“送教上门”工作。下一步的措施：①加强培训，提升送教质量。②增强科研，提供支持。③明确职责，落实责任。

（6）项目六义务教育寄宿生生活费中央资金项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分96分。2019年下达的义务教育寄宿生生活费以1250元/生.年的标准执行，该经费用于特殊学校在籍在册的义务教育学生生活费补助，由学生科负责审核学生学籍，财务人员负责造册补助并由校长、分管领导和相关科室负责人签字后公示补助，确保在校学生免费就餐的目标。为解决残疾学生家庭困难，为残疾学生完成学业提供优质、高质量膳食能就读特殊教育学校，接受更好的教育提高坚实的保障，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。

（7）项目七艺术人才培训基地经费项目绩效情况：该项目自评为良，自评得分75分。2019年我校组建了10个艺体社团，排练出多个校内储备节目，培养、选拔了部分体育苗子，并选送到省残联参加集中训练。由于该项目是跨年度项目，为更有效地使用项目资金，原本计划在2020年上半年使用项目资金，但由于新冠肺炎疫情的影响，学生尚未开学，资金尚未使用，但项目训练已经在2019年下半年就启动了为期4个多月的训练。

（8）项目八农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金项目绩效情况：该项目自评为良，自评得分78.39分。2019年下达义务教育学生营养改善计划中央补助资金为13.84万元。本年实际支出0.54万元，结余13.30万元，结余资金较大，原因是此次下达的资金是提前下达2020年的义务教育学生营养改善计划中央补助资金。建议加强与部门之间的沟通交流，提前预算，提前计划，合理下达资金，到位及时实施。

（9）项目九中等职业学校国家助学金中央资金项目绩效情况：该项目自评为良，自评得分80.93分。该项目属于国家政策支持的领域和范围，符合我市教育事业发展“十三五”规划的要求，有助于减轻受助的学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。存在的问题：部分资金拨付不到位，造成本学期受助学生2019年11、12月、2020年1月份助学金未发放。下一步的措施：资金在本学年及时下拨，保证助学金及时发放给受助学生。

（10）项目十中等职业学校免学费补助中央资金项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分93分。2019年上级补助到位资金5.76万元，支出资金5.76万元，结余资金0万元。项目资金用于学校办学经费，改善办学条件，为学生创造更好的学习环境和生活环境，保障职业高中在校学生不因贫辍学，中等职业学校免学费补助资金切实减轻残疾学生家庭经济。下一步的措施：我单位将加强与部门之间的沟通交流，提前预算，提前计划，资金到位及时实施。

（11）项目十一中等职业学校省政府奖学金经费项目绩效情况：该项目自评为优，自评得分98分。2019年中等职业学校省政府奖学金已按标准足额补助给受助学生。该项目具体由学生处负责，按照上级部门的评审流程进行奖学金的评审，发放，确保资金及时发放，专款专用。下一步的措施：在2020年项目实施过程中，我单位将加强与部门之间的沟通交流，提前预算，提前计划，资金到位及时实施。

11.玉溪市第一幼儿园

项目一2019年园长骨干教师培训基地补助资金项目绩效情况：自评综述，目标完成情况：71名园长较好完成学习任务，21名（占30%）学员为跟岗研修优秀学员，15名（占21%）的学员为在岗研修优秀学员。培训扩大了知识面、丰富了幼教资源，提高管理经验，71名园长有望顺利取得幼儿园园长任职资格证。存在问题及原因分析和下一步措施：一是基地部分硬件设施满足不了学员需求，无供学员学习记录的桌子，只能租借宾馆会议室但宾馆的音效设备较差；二是受疫情影响2020年3月开始的在岗研修入园指导不能如期举行，采取了线上指导的形式，培训结束后未来将继续采用微信群的方式组织学员交流互动。

12.玉溪市第二幼儿园

（1）项目一课程游戏化设备采购专项资金项目绩效情况：丰富我园幼儿的自主游戏环境，推进课程游戏化进程，满足孩子自主游戏、快乐游戏的需求。为1060名幼儿提供温馨、宽敞、舒适的户内外活动场地，促进幼儿健康成长。教师在进行游戏化教学中，使幼儿能够在游戏过程中学习必要的课程知识和技能，从而促使幼儿快乐、健康幼儿园课程游戏化的意义及其实现分析成长。完成课程游戏化改造，达到预期效果，按合同约定，该工程货到验收合格后，全额支付货款。部分材料实用性、趣味性不够，组合、延伸、创意空间不大。

（2）项目二园本部幼儿送餐电梯专项资金项目绩效情况：2019年8-12月为项目前期准备工作，本年内未完成该项目，结转2020年完成项目建设。

（3）项目三游泳池，书柜，廊架专项资金项目绩效情况：促进保教质量整体提高，提升我园的品牌形象。为幼儿开设游泳课程创设条件，促进幼儿健康成长、快乐求知，创建幼儿喜爱、家长放心、社会认可的幼儿园。为1060名幼儿和150名教师提供学习和生活良好环境氛围，创造和谐的、与课程相适应的校园文化环境，为幼儿提供温馨、宽敞、舒适的户内外活动场地，营造幼教新风貌。完成游泳池建设、书柜、廊架改造，达到预期效果，按合同约定，该工程货到验收合格后，全额支付货款。适当配置沙池操作材料；考虑在沙池木架周围栽种适合的绿色植物。

13.玉溪市教育科学研究所

（1）项目一中青年教师“秋韵杯”课堂教学评比项目绩效情况：活动的开展，为广大一线教师搭建学习、交流、借鉴平台，以比代培，引领示范，带动全市学科课堂教学改革，提升教师执教能力，进而提高课堂教学效益，提升教育教学质量。2019年共组织25个学科的评比观摩活动。通过本次评比观摩活动，为全市发现和培养了一批青年教师，锻炼和培育了一批学科专家，一大批学科教师的执教能力得到了提升，有力地推进了学科教学改革。存在的问题：资金短缺，活动得不到保障。下一步积极争取资金方面的支持，希望主管部门和市财政能保障该项目继续实施。

（2）项目二普高提质课题项目绩效情况：四次组织课题组成员及我市高中教育教学专家开展调研、咨询、研讨活动，有针对性地制定高中学校提升教学质量的策略并深入学校进行指导，搜集整理课题研究数据资料，汇编成《普通高中教育教学质量提升措施研究材料汇编》一书。经过研究活动的开展，教育教学质量成效初步显现，与2018年相比，2019年高考质量稳步提升。存在的问题：课题研究尚未完全结束，还有部分工作需要继续进行。下一步将继续总结和提炼研究成果，召开课题的结题鉴定会。

（3）项目三教师培训项目绩效情况：2019年组织开展了三批教师160余人到省外培训，通过培训更深入的了解当前我国教育现状及发展趋势，学习教育理论及管理科学的最新成果，丰富提炼办学思想和管理经验，全面推升玉溪市教育现代化水平。存在的问题：项目经费少，组织的次数和人数对较少。下一步将继续加强项目的精细化管理，使项目资金发挥更大的效益。

（4）项目四学业水平考试评卷专项经费项目绩效情况：完成玉溪市2019年云南省初中学业水平考试集中统一评卷工作。组织全市400余名教师对初三26305名、初二26709名报考学生的10个学科试卷进行答题卡扫描和评卷，按照评卷工作方案的时间节点和要求，于2019年7月15日将参加考试学生的全科卷面成绩移交市招考办。存在的问题：拨付项目经费不及时，导致经费支出迟缓。下一步将加强经费的支出进度管理工作。

14.玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

（1）项目一云南省青少年足球冠军赛项目绩效情况：我单位作为足球青训中心配合玉溪市教育体育局组织参赛并为本项目列支主要费用。按比赛要求组织了U13、U11男子和U13女子三队进行赛前集训备战并代表玉溪市参加本次比赛。集训天数、人数均达到预期指标，运动员教练员参与过程中满意度较高。并带动了我市青少年足球运动的发展。问题和不足在于相关赛事带队参赛经验不足，组建参赛队人员不齐整等，未来将多参与此类赛事，提升工作经验，培养足球人才。

（2）项目二大型场馆低收费免收费补助项目绩效情况：我单位作为我市内唯一一座中型公益性质体育运动场馆，面向社会低收费免收费开放，根据测算，我单位年开放天数、接待人次、大型体育活动赛事承办等主要指标均远超预期目标，参加锻炼、活动人员满意度均达到及格水平，有效促进了我市全民健身运动的发展。但由于我馆建成较早，部分设施器材和建筑物存在老化情况，导致接待人员满意度不够高。今后加强场馆维修、设备维护等工作以更好地服务群众体育。

（3）项目三玉溪市体育馆外围健身步道专项经费项目绩效情况：该项目在玉溪市体育馆二楼外围建成一条向社会免费开放的健身步道，全场300米，并配套有供人休憩的条凳。按照预期目标，该项目按时建设验收完成并开放使用，目前运行情况良好，群众使用该步道跑步、快走、散步等运动，满意度较高。目前主要问题为知晓健身步道人数较少、使用率低，将在醒目位置设置引导牌、标识牌等来提升使用率。

（4）项目四玉溪市体育局国民体质监测项目绩效情况：该项目由原玉溪市体育局实施，与第三方签订三年国民体质监测服务合同，包括设备、数据采集汇总等。我单位作为原体育局下属机构，配合开展该活动。截止目前，该项目进展顺利，设备正常使用，国民体质数据有序采集。我单位为配合局机关工作，在主动沟通、配合度上还要加强。

15.玉溪市少年儿童体育学校

（1）项目一学校足球场地建设补助项目绩效情况： 1、2、3号足球场已经完成场地平整，准备进行基础施工。4号足球场已经完成球场基层、排水系统和冲洗浇灌系统，准备进行运动面层施工。拟建主体育场1号足球场、2号副场、3、4号标准11人制足球场四块，建设时间2019年12月至2020年9月。建设内容为球场基层、运动面层、排水系统、冲洗浇灌系统、照明系统和比赛器械等。目标整体达到，存在的问题主要为该资金的支出方与实施方分离，双方在建设足球场地的过程中缺乏有效沟通，下一步在足球场地建设的过程中将加强双方协作。

（2）项目二省级预备队玉溪体操项目专项经费项目绩效情况：本年度省级预备队按要求，组队完成了全国二青会的比赛，在预赛中出线，并在决赛中获得女子团体第八名；全国少年体操U系列锦标赛中获得女子团体第四名，蹦床第六名，舞蹈展示第一名。省级预备队体操项目在训运动员已有3个不同年龄的梯队，在训运动员共有21人，年龄分别为2011、2012、2013年组别的运动员，该年龄结构与全国各参赛年龄相符。我校秉承“读训并重”文化课有专门的专科老师任教，运动员上午上课，下午训练，每周文化课学习均在20小时之上。学校为保障省级预备队后勤服务保障团队，已对各部门进行分工，并且聘请了高级教练员执教，并将责任落实到人，涉及省级预备队的事项都有专人负责。为保障预备队运动员训练，学校设有专业场馆，并根据全国比赛要求采购了符合专项训练的器材，并且每个器械都设有安全员，负责检查器械是否正常，并定期维护。学校对省级预备队经费管理实施专款专用，所有经费支出均有完备的单据及证明。为保障省级预备队运动员的后勤服务到位，学校为运动员专门设立了小食堂保障运动员营养，并给予医疗服务的支持，让运动员能够在安心训练并期望在全国赛场上获得好成绩，并定期向上级部门输送优秀运动员。2019年度省级预备队玉溪体操队获得优异的成绩，总体目标实现为优。运动队运动员、家长、教练员对项目的满意度均达到了100%。

（3）项目三城乡义务教育学校公用经费项目绩效情况：项目2019年主要用于我校以下几个方面的支出：教师用书费、学生六一节、国庆节、学生奖品、教学设施的维修维护、学生图书馆建设、学生体检费、校方责任险、学生课桌椅、学校军训、教师进修培训等，义务教育学校公用经费项目资金80%以上主要用于学生方面的开支，10%以上用于教师进修培训费用的开支，符合项目资金使用规范的要求。举办学校六一儿童节活动，促进我校学生全面发展，国庆节红旗贴画活动培养我校学生爱国情怀，开展学生军训活动，提高学生团队意识、纪律意识。教师方面，通过江川大街小学、路居中学的跟岗学习、玉溪市秋韵杯及彩云杯的培训参赛，增强教师教学方法的多样性，提升我校教学质量。学生满意度为99.13%，学生家长满意度为98.94%。

（4）项目四城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效情况：春季学期，项目为城乡义务教育阶段寄宿生生活补助，按照每生每年1000元进行补助，平均进行寄宿生生活补助136人；秋季学期，项目变更为家庭经济困难学生生活补助，对补助对象的符合条件作出一定的要求，我校家庭经济困难学生名额为39名，全年平均补助家庭经济困难学生97人。秋季学期，因项目政策变更，导致秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金预算下达进度较慢，我校于2019年12月30日收到2019年家庭经济困难学生生活补助实拨资金，导致我单位在年末未能及时准确将项目资金实施到位，未能按每人每学期500元标准足额发放，故按照前段资金每生446元进行补助，其中，建档立卡户先行补助449元，共计补助支出17400元。2019年秋季学期家庭经济困难学生生活补助发放到个人不足部分2100元已于2020年年初完成补助。

（5）项目五省级高水平后备人才基地专项经费项目绩效情况：游泳馆房顶太阳能维修；乒乓球馆灯光改造；购买游泳馆恒温设备；购买学生运动训练服装166套；购买武术比赛服装。培养体育后备人才，完成年度参赛、输送任务，运动员注册工作。三名教练员参加全国通识培训。运动员满意度为89.61%，家长满意度为88.96%。

（6）项目六农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目绩效情况：我校学生流动大，3月营养改善计划补助人数为125人，其余月份营养改善计划补助人数均大于138人，全年平均营养改善计划补助人数144人；资金到位及时率达100%；补助标准达标率达100%；各班主任已通过家长会、班会对补助对象及补助对象家长介绍农村义务教育学生营养改善计划政策，达到政策知晓度为100%；按照《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号）对玉溪市少体校学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，补助标准为4元∕生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算，补助对象对营养膳食非常满意，对政策实施满意度为100%。

16.玉溪市老年人体育协会

项目一拍摄《玉溪地方民族健身操舞》专辑项目绩效情况：市财政资金安排下达数4万元，实际资金下达率100%；项目实际资金支出数4万元，支出进度100%。数量指标：制作完成了一套4盘教学示范光盘，共2000套。质量指标：该项目按期完成、验收合格率：100%。效益指标：旨在引领自发兴起的群众广场舞更具有地方性、民族性的文化特色，为广大老年群众的健康服务，为发展特色乡村旅游增添助力，为健康、文化扶贫和稳定脱贫工程发挥积极作用。满意度指标：大力向县（区）、乡镇、社区、村委会推广，使得广大基层老年朋友操舞健身满意度达到95%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    不涉及专用名词。

 

监督索引号53040000136201111

玉溪市教育体育局2019年度部门决算表.xls