监督索引号53040000449901000

玉溪市信访局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  玉溪市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  玉溪市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想；三是坚持和落实领导干部接访下访工作；四是高位推动“七位一体”领导包案化解信访案件工作；五是积极探索和推广“最多访一次”；六是认真组织开展信访矛盾化解攻坚战；七是持续打造“阳光信访、责任信访、法治信访”；八是深入开展“人民满意窗口”创建；九是加强分析研判，提高信访工作服务保障水平；十是切实履行扫黑除恶专项斗争工作职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市信访局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：玉溪市信访局

2.事业单位：玉溪市市长热线办公室

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市信访局2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市信访局2019年度收入合计931.13万元。其中：财政拨款收入931.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15.58万元，增幅1.70%，主要原因：一是基本支出增加50.81万元，增幅6.06%，主要是人员增加5人、工资、社保、日常公用经费等增加；二是项目支出减少35.22万元，减幅45.79%，2019年新增项目41.7万元，减少项目76.92万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市信访局2019年度支出合计873.30万元。其中：基本支出873.30万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.29万元，减幅3.46%，主要原因：一是基本支出增加40.19万元，增幅4.82%，主要是人员增加5人、工资、社保、日常公用经费等增加；二是项目支出减少71.49万元，减幅100%，2019年新增项目41.7万元未支付，减少项目支出71.49万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出873.30万元。与上年对比增加40.19万元，增幅4.82%，主要原因：人员增加5人、工资、社保、日常公用经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少71.49万元，减幅100%，主要原因分析：2019年新增项目41.7万元未支付，所以项目支出减幅100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出873.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少31.29万元，减幅3.46%，主要原因：一是基本支出增加40.19万元，增幅4.82%，主要是人员增加5人、工资、社保、日常公用经费等增加；二是项目支出减少71.49万元，减幅100%，2019年新增项目41.7万元未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出713.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于市信访局、市长热线办公室工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出，主要支出有人员经费516.90万元，日常公用经费197.03万元，项目支出0万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于市信访局及市长热线办公室行政单位离退费费9.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.76万元、失业、工伤、生育支出2.38万元；

9.卫生健康（类）支出39.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于市信访局及市长热线办公室行政单位医疗19.31万元、事业单位医疗4.95万元、公务员医疗补助15.45万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于市信访局及市长热线办公室住房公积金51.71万元、购房补贴2.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.53万元，支出决算为5.47万元，完成预算的40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的29.49%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的10.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.49万元，增长9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长24.76%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降17.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）由于车辆老化严重，车辆运行费增加，公务用车运行经费比上年同期增加；（2）严格执行中央“八项规定”，厉行节约，接待费比上年同期减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占72.96%；公务接待费支出1.48万元，占27.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市信访局开展调研、工作协调等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市信访局2019年机关运行经费支出197.15万元，与上年对比增加13.33万元，增幅7.25%，主要原因：2019年新增5人，增加日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费8.26万元、印刷费1.82万元、水费0.37万元、电费1.47万元、邮电费3.24万元、物业管理费3.22万元、差旅费18.49万元、维修（护）费1.65万元、会议费0.29万元、培训费24.89万元、公务接待费1.48万元、劳务费49.52万元、委托业务费19.46万元、工会经费8.77万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费29.28万元、其他商品和服务支出7.77万元、办公设备购置8.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市信访局资产总额187.11万元，其中，流动资产66.47万元，固定资产110.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.49万元，其中：流动资产增加50.56万元，固定资产增加2.22万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产减少1.29万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.82万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	187.11	66.47	110.57	0	21.7	0	88.87	0	0	10.07	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据2019年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市信访局专项资金预算绩效管理实施办法（试行）》，根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效跟踪的通知》，2019年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。

根据玉财投〔2020〕2号《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》，我单位在2020年4月30日前对2019年相关项目进行了绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

我单位部门整体支出绩效自评得分95分，自评等级优，完成职责履行良好，履职效益明显，切实增强保障能力和提升服务水平，加强预算管理，预算执行有效，完成整体支出绩效目标，充分发挥财政资金使用效益。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：信访事项专项救助资金经费项目绩效情况；

自评综述：为深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要指示精神和市委市政府的决策部署，有效解决因历史遗留问题产生的信访事项及因造成信访事项的责任主体不明但所反映问题又确实应当予以解决的信访事项；诉求合理，但没有明确规定或政策依据不具体，一时难以解决的信访个案；诉求时间长，解决问题的客观依据缺失，但信访人生活确有实际困难，且属于民政部门救济范围之外或救济难以落实的信访案件和其他疑难信访事项。

目标完成情况及取得成效：提交预算新增时间较晚，还未形成支出，未完成目标。

存在问题及原因分析和下一步措施：因预算新增时间较晚，同时未有需要进行补助的事项，导致资金结转次年使用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

 【三公经费】
     “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
     【政府采购】 
      政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000449901111

 

玉溪市信访局2019年度部门决算表.xls