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中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度
部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团玉溪市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产主义青年团玉溪市委员会受中共玉溪市委和共青团云南省委的双重领导，少年宫于1992年成立，2001年青少年宫建设被列为玉溪市“十大民心工程”之一动工建设，主要职责是：
1.领导全市共青团工作和少先队工作，指导市学生联合会开展工作，在市青年联合会中发挥核心作用，对青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定玉溪市青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，以“倾听请心声、维护青少年权益、配合青少年成长”为理念，做好“12355”青少年服务台工作，为青少年提供专业的心理援助、法律咨询。代表和维护青少年儿童的合法权益。
4.对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观，积极参加社会实践活动，广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣爱好，促进个性的健康发展，开展国内外青少年交流活动，开阔视野，增进交流。通过青少年能力、改善青少年成长环境、倡导公益慈善活动、开展以引领社会文明进步为宗旨的公益活动。
5.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理县区、市直单位团组织主要负责人，指导全市各级各类团校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。
6.培养青少年事务社会工作专业人才和青少年事务社会工作的志愿者，维护青少年合法权益，做好青少年的服务管理和预防犯罪工作。
7.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
8.调查分析团组织状态，指导全市共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
9.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少年民族青年工作。
10.承办市委、市政府和共青团云南省委交办的工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是聚焦思想引领，弘扬青春主旋律。抓好思想引领工作，深入开展青少年理想信念教育；抓好阵地建设工作，广泛凝聚青少年群体；抓好典型示范工作，坚持以榜样力量感召青年。
二是聚焦建功立业、凝聚青春力量。抓好脱贫攻坚工作，持续为大局做出积极贡献；抓好志愿服务工作，努力做贡献社会的引领者；抓好创业就业工作，贯彻落实创业就业优惠政策。
三是聚焦组织建设，激发组织活跃度。抓好基层建设工作，从严管理好共青团队伍；抓好“双融入”工作，有效延伸共青团的工作手臂；抓好青联学联工作，充分凝聚社会各界青年力量。概述单位工作开展情况及主要事业成效。
四是青少年宫活动丰富多彩。2019年青少年宫成功举办了第十五届“聂耳杯”青少年艺术大赛、第十五届“希望之星”英语大赛；并积极参与玉溪市举行各种大型群众性文艺晚会、公益性大型广场群众性文化活动，受到了群众的热烈欢迎，同时也得到了团市委及有关部门高度的肯定和赞誉，取得了很好的社会效益和人才效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产主义青年团玉溪市委员会（本级）；
2.玉溪市青少年宫。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是公益性岗位人员。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人（团市委1人，青少年宫7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度收入合计720.41万元。其中：财政拨款收入617.33万元，占总收入的85.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入45.82万元，占总收入的6.36%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入57.25万元，占总收入的7.95%。与上年对比，收入减少211.55万元，其中：财政拨款收入减少156.96万元，经营收入减少4.71万元，其他收入减少49.88万元。
团市委（本级）与上年对比收入减少116.80万元，减幅27.85，其中：财政拨款收入减少74.86万元，其他收入减少41.94万元。主要原因为：创建云南省文明城市专项经费减少27万元，团市委（本级）2019年无换届，换届项目经费减少30万元，西部计划志愿者2019年因人员调整减少项目经费14万元，减少创新创业大赛活动收入58万元，增加预防青少年违法犯罪工作经费9万元，增加福利彩票公益金资助项目-夏令营活动5万元。
青少年宫与上年对比收入减少94.75万元，减幅18.48%，主要原因为：2019年项目经费减少92.01万元，其中：水电、日常修缮经费37万元、聘用人员工资48万元、区域创新能力提升经费10万元、创建云南省文明城市专项经费13.01万元，2019年新增禁毒、戒毒专项经费16万元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度支出合计733.19万元。其中：基本支出610.61万元，占总支出的83.28%；项目支出76.76万元，占总支出的10.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共45.82万元，占总支出的6.25%。与上年对比，支出减少149.58万元，主要原因为：基本支出增加27.53万元，项目支出减少172.40万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出减少4.71万元。
团市委（本级）与上年对比支出减少87.18万元，减幅22.29%，其中：基本支出增加7.54万元，项目支出减少94.73万元。主要原因为：基本支出中商品和服务支出增加13.32万元，工资和福利支出减少5.61万元。项目支出中创建云南省文明城市专项经费减少2.86万元，团市委2019年无换届，换届项目经费减少26.63万元，西部计划志愿者2019年因人员调整减少项目经费14.31万元，减少创新创业大赛活动经费55.19万元，减少市委办划拨历年项目资金11.40万元，增加预防青少年违法犯罪工作经费9万元，增加福利彩票公益金资助项目-夏令营活动5万元。
青少年宫与上年对比减少62.40万，减幅12.69%，主要原因：2019年项目经费减少77.67万元，其中:水电、日常修缮经费37万元、聘用人员工资48万元、州〔市〕区域创新能力提升2.69万元、创建云南省文明城市专项经费13.01万元，2019年结转上年项目州〔市〕区域创新能力提升7.31万元、新增禁毒、戒毒专项经费15.71万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.61万元。与上年对比增加27.53万元，其中：团市委（本级）增加7.54万元，青少年宫增加19.99万元。主要原因为：团市委与上年对比增加7.54万元，其中：商品和服务支出增加13.35万元，工资和福利支出减少7.32万元，对个人和家庭的补助增加0.61万元，资本性支出增加0.9万元；青少年宫与上年对比增加19.99万元，其中：工资福利支出增加14.13万元、商品和服务支出增加11.87万元，对个人和家庭的补助支出增加3.98万元、其他资本性支出减少9.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.55%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产主义青年团玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.76万元。与上年对比减少172.40万元，减幅69.19%，其中：团市委减少94.73万元，青少年宫减少77.67万元。
团市委（本级）与上年对比减少94.73万元，减幅63.80%，主要原因为：创建云南省文明城市专项经费减少2.86万元，团市委2019年无换届，换届项目经费减少26.63万元，西部计划志愿者2019年因人员调整减少项目经费14.31万元，减少创新创业大赛活动经费55.19万元，减少市委办划拨历年项目资金11.40万元，增加预防青少年违法犯罪工作经费9万元，增加福利彩票公益金资助项目--夏令营活动5万元。
青少年宫与上年对比减少77.67万元，减幅77.13%，主要原因为水电、日常修缮经费减少37万元、聘用人员工资减少48万元、州〔市〕区域创新能力提升减少2.69万元、创建云南省文明城市专项经费减少13.01万元，2019年结转上年项目州〔市〕区域创新能力提升7.31万元、新增禁毒、戒毒专项经费15.71万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出629.52万元，占本年支出合计的85.86%。其中：团市委（本级）270.88万元，青少年宫358.64万元。与上年对比减少110.34万元，减幅14.91%，团市委减少42.91万元，减幅13.67%，青少年宫减少67.43万元，减幅15.83%。
团市委与上年对比减少42.91万元，减幅13.67%，主要原因为：基本支出减少2.53万元（人员经费减少6.7万元，日常公用经费增加4.18万元），项目支出减少40.37万元。
青少年宫与上年对比减少67.43万元，减幅15.83%，主要原因为：基本支出增加10.23万元，项目支出减少77.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出228.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。主要用于团市委工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成工作职责的各项支出，主要支出为：人员经费103.33万元，日常公用经费100.06，项目支出25.05万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于州〔市〕区域创新能力提升7.31万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出284.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.19%。主要用于市青少年宫工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定事业发展目标的专项经费支出，主要支出为：人员经费154.31万元，日常公用经费114.48万元，项目支出15.71万元。
8.社会保障和就业（类）支出55.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。其中：团市委18.26万元，青少年宫37.05万元。
团市委社会保障和就业（类）支出18.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元，职业年金缴费0.69万元，其他社会保障缴费0.42万元，就业培训支出3.69万元，退休人员生活补助3.12万元。
青少年宫社会保障和就业（类）支出37.05万元，主要用于青少年宫事业单位离退休费18.46万元，基本养老保险缴费15.23万元，职业年金2.27万元，失业、工伤、生育支出1.09万元。
9.卫生健康（类）支出22.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。其中：团市委8.26万元，青少年宫13.76万元。
团市委卫生健康（类）支出8.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费5.26万元，公务员医疗补助缴费3万元。
青少年宫卫生健康（类）支出13.76万元，主要用于市青少年宫医疗保险，其中：事业单位医疗7.56万元，公务员医疗补助6.21万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。全部为团市委开支。主要用于创业担保贷款贴息相关支出3.3万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出28.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。其中：团市委12.70万元，青少年宫16.00万元。
团市委住房保障（类）支出12.70万元，主要用于团市委住房公积金11.50万元，购房补贴1.20万元。
青少年宫住房保障（类）支出16.00万元，主要用于市青少年宫住房公积金14.18万元，购房补贴1.82万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.52万元，支出决算为2.20万元，其中：团市委（本级）1.96万元，青少年宫0.23万元，完成预算的33.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.47万元），其中：团市委1.31万元，青少年宫0.16万元，完成预算的22.55%；公务接待费支出决算为0.73万元，其中：团市委（本级）0.65万元，青少年宫0.08万元，完成预算的11.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是青少年宫因公车改革车辆减少2辆，减少相应的公务用车运行维护费。二是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。三是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.23万元，下降36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降50.33%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长55.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是公务用车运行维护费减少为青少年宫因公车改革车辆报废1辆，拍卖1辆，减少相应的公务用车运行维护费。二是接待费增加，主要为2018年剩余接待费财政结转2019年使用，接待费总额上升，结合实际工作团市委及青少年宫认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制陪餐人员、严格控制接待标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占66.80%；公务接待费支出0.73万元，占33.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.47万元，其中：团市委1.31万元，青少年宫0.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.73万元。其中：
国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），团市委共安排国内公务接待8批次，市青少年宫共安排国内公务接待2批次，接待人次104人（其中：外事接待人次0人），团市委接待人次88人，青少年宫接待人次16人。主要用于接待各县及省相关单位到团市委及青少年宫开展工作协调、对接工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年机关运行经费支出100.08万元，团市委机关运行经费支出100.08万元，青少年宫为事业单位无机关运行经费支出。与上年数95.90万元对比，增加4.18万元，增长4.36%，主要原因为聘用人员调整增加导致劳务费增加及公用经费定额调整导致的增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产主义青年团玉溪市委员会资产总额4118.07万元，其中，流动资产50.89万元，固定资产4067.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.29万元，其中：流动资产减少39.27万元，固定资产减少96万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；青少年宫处置车辆2辆，账面原值39.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋945平方米，账面原值79.80万元，实现资产使用收入21.14万元。团市委报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；青少年宫出租房屋945平方米，账面原值79.80万元，实现资产使用收入21.14万元。
截至2019年12月31日，团市委（本级）资产总额51.00万元，其中，流动资产32.35万元，固定资产18.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.65万元，其中：流动资产减少27.84万元，固定资产减少1.8万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
截至2019年12月31日，玉溪市青少年宫部门资产总额4067.07万元，其中，流动资产18.54万元，固定资产4048.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.06万元。与上年相比，本年资产总额减少105.64万元，其中:流动资产减少11.43万元，固定资产减少94.20万元，对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产增减0万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋945平方米，账面原值79.80万元，实现资产使用收入21.14万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4118.07 |
50.89 |
4067.13 |
3713.42 |
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353.71 |
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0.06 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额23.26万元,其中：政府采购货物支出23.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额23.26万元，占政府采购支出总额的100%。
团市委（本级）政府采购支出总额1.9万元,其中：政府采购货物支出1.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。
青少年宫部门政府采购支出总额21.36万元,其中：政府采购货物支出21.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额21.36万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
团市委高度重视预算绩效管理工作，建立了《共青团玉溪市委财政预算绩效目标管理暂行办法》，成立共青团玉溪市委预算绩效管理领导小组，紧紧结合工作目标任务及预算资金使用规范设立绩效目标，把绩效管理工作监督于日常，牢牢管理预算资金使用的绩效。
（二）部门整体支出自评结果
我单位组成绩效评价工作组机构，对2019年实施的项目开展部室自评，办公室对全年的资金使用进行综合评价，根据我单位的自评，我单位在实施资金的使用中，严格按照预算安排执行，对临时性的资金安排，统筹各项资金的使用，切实发挥了资金的效益性，在预算控制的范围内圆满完成了各项工作目标任务，较好地发挥了资金使用的效益。下一步，我单位将进一步统筹单位资金的使用，监督管理好各项资金使用的效益，充分用好财政资金，保障资金使用的合法、合规，发挥资金的效益。
（三）部门决算中项目支出自评结果
团市委2019年按要求进行公开的项目有三个，分别为：西部计划志愿者云南省地方项目追加经费项目，玉溪市庆祝建队70周年系列活动补助资金项目，团市委青年创业就业行动补助资金。
1.西部计划志愿者云南省地方项目追加经费项目。2019年玉溪市西部计划志愿者申请追加省级地方项目志愿者招募经费共计4.37万元，用于新增志愿者的招募及体检工作，实际招募志愿者21人，安排体检21人，费用已于2019年12月前全部使用，圆满达成预期目标，下一步，团市委将继续开展好大学生志愿服务西部计划项目，确实解决我市部分应届毕业大学生就业问题。
2.玉溪市庆祝建队70周年系列活动补助资金项目。共青团玉溪市委联合相关部门在新中国成立70周年暨建队70周年到来之际开展了主题系列活动，活动于2019年10月10日下午开展完毕，少先队员代表、少先队辅导员代表等600余人参加，效果良好，整个活动产生就餐、住宿、背景板等费用10万余元，此项目经费是整个活动的一部分，项目资金已于2019年12月前全部使用，圆满达成预期目标，下一步，团市委将继续开展好少先队相关活动，确实为全市少年儿童的健康成长及少先队工作者的素质提升发挥作用。
3.团市委青年创业就业行动补助资金。该项目资金由于2019年12月底财政才拨付，2019年未开支，该笔项目资金结转2020年使用。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政资金。
（二）一般公共服务支出：反映共青团玉溪市委的基本支出和项目支出。
（三）基本支出：指为保障共青团玉溪市委机关正常运转、完成日常工作任务的支出。
（四）项目经费：反映共青团玉溪市委从事专项业务方面，在基本支出之外发生的支出。
（五）西部计划志愿者项目：实施大学生志愿服务西部计划是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要举措。自2003年以来，各地按照中央要求，结合西部基层需求，扎实有序推进工作，形成了一整套行之有效的项目实施机制和管理模式。一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部、扎根基层，扎根民族地区和艰苦地区，为促进西部经济社会发展作出了积极贡献。
监督索引号53040000471501111
中国共产主义青年团玉溪市委员会2019年度部门决算表20200924111402741.xls
