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中国共产党玉溪市委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党玉溪市委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。
6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。
7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。
8.完成市委和市委领导交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.市委办公室设16个内设机构及机关党委，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。
2. 所属事业单位4个：市档案馆、市关工委、市专用通信局、市目标绩效考核评价中心。
（三）重点工作概述
围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、预算单位基本情况
纳入市委办公室2021年部门预算编制的单位共11家，分别是市委办公室（含市专用通信局、市目标绩效考评中心）、市委政策研究室（含下属一个中心）、市委机要和保密局（含下属两个中心）、市关工委、市委党史研究和地方志编纂办公室、市档案馆。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制189人，其中：行政编制 144人，事业编制45人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 82人，其中：离休 0人，退休 82人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 6831.32万元，其中：一般公共预算6831.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加283.82万元，增长4.33%，主要原因是：1、2021年新增机关购买餐饮后勤服务支出236.4万元；2、市档案馆、市委政策研究室新增事业单位人员，人员经费和机关运行各项经费增加；3、与上年相比2021年新增7个项目，项目支出增加580.49万元；4、2021年市直机关工委财务单独核算，相关人员经费、公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 6831.32万元，其中:本年收入6831.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6831.32万元（本级财力6831.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加283.82万元，增长4.33%，主要原因是：1、2021年新增机关购买餐饮后勤服务支出236.4万元；2、市档案馆、市委政策研究室新增事业单位人员，人员经费和机关运行各项经费增加；3、与上年相比2021年新增7个项目，项目支出增加580.49万元；4、2021年市直机关工委财务单独核算，相关人员经费、公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6831.32万元。财政拨款安排支出 6831.32万元，其中：基本支出6188.28万元，与上年对比减少296.67万元，下降4.57%，主要原因分析是与上年相比，2021年市直机关工委财务单独核算，相关人员经费、公用经费支出减少；项目支出643.04万元，与上年对比增加580.49万元，增长928.19%，主要原因分析是与上年相比2021年新增7个项目，具体为中国共产党玉溪市第六次代表大会经费130万元、市档案馆搬迁及改造费专项资金20.5万元、未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金30万元、特定项目行202114号专项资金300万元、玉溪”小册子“编印专项经费10万元、中共玉溪市委打造核心智库专项经费49.98万元、重大改革文件第三方评估费用专项资金40万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务支出5625.25万元，主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助扶贫联系点、综治维稳联系点、年初预算项目等开支；
2、社会保障和就业支出573.41万元，主要用于退休人员的生活补助及公用经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、机关工勤人员失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、对生育保险基金的补助等；
3、卫生和健康支出290.09万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费；
4、住房保障支出342.57万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：3个项目，全部是市关工委需下拨到各县区专款，金额90.56万元，其中：基层关工委副主任、网吧监督专项资金41.56万元，困难家庭未成年人救助专项经费19万元，未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金30万元。
一般公共服务支出90.56万元，主要用于各县区关工委开展1、开办少年军校、“关爱”夏令营及丰富多彩的节假日活动；2、做好预防青少年违法犯罪工作；3、协助学校办好家长学校，提高家庭教育水平；4、开展农村青年“讲政治、育新人，学科技、奔小康”活动，引导农村青年勤劳致富；5、关爱弱势群体，做好青少年的关爱帮扶工作；6、开展网吧监督，净化青少年成长环境；7、开展中小学教师心理健康教育；8、深入开展“中华魂”主题教育活动；9、困难家庭未成年人救助；10、开展民族山区学生“关爱”夏令营、少年军校、农村“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救、民族团结教育示范校”等工作。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目62个，政府采购预算总额373.43万元，其中：政府采购货物预算144.43万元、政府采购服务预算229万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.27万元，较上年减少60.08万元，下降47.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2021年公务接待费预算为23.54万元，较上年减少7.17万元，下降23.35%，国内公务接待批次预计为490次，预计接待3920人次。
减少变化原因：一是2021市财政严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好当前财政收支预算管理 支持落实减税降费政策的通知》（厅字〔2019〕36号）文件精神，要求市级预算单位在编制2021年部门预算时在上年预算定额标准的基础上压缩10%的公用经费和工作业务经费；二是市委办公室根据去年预算执行情况，调整了今年工作业务经费支出科目，用于“三公”经费支出中公务接待费支出项目减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位2021年公务用车购置及运行维护费为41.73万元，较上年减少52.9万元，下降55.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少45万元，下降100%；公务用车运行维护费41.73万元，较上年减少7.9万元，下降15.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
减少变化原因：一是贯彻落实中央减税降费、压缩一般性支出的政策，2021财政年度预算无安排购置应急保障车辆预算经费；二是2021年市直机关工委财务单独核算，公务车辆预算经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目1：（市委办）中国共产党玉溪市第六次代表大会经费的绩效目标：中国共产党玉溪市第六次代表大会是按照中央、省委关于州市党委换届的总体部署，总结市第五次党代会以来的工作，确定今后五年奋斗目标和主要任务，选举产生新一届市委和市纪委，选举出席省党代会代表。
项目2 ：市档案馆搬迁及改造费专项资的绩效目标：玉溪市档案馆现使用的办公地点无法满足档案存放需求，拟租用云天威豹会计档案凭证寄存中心大楼用作档案馆办公用房及业务用房。从2021年3月启动搬迁改造工作，2021年4月底完成。项目实施完成后解决了存在的问题：1建筑不符合档案库房建筑设计规范，楼面荷载达不到档案安全保管要求；2顶楼库房及整体墙体存在漏水、渗水现象等安全隐患问题；3库房与居民区、办公区交叉；4增加新库房用于接收新的档案资料。
项目3：（市关工委）基层关工委副主任、网吧监督专项资金的绩效目标：调动基层关工委工作者积极性，让更多的老同志投入到关心下一代工作中，发挥更多的余热，为培养教育好青少年做更大贡献。
项目4：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（市本级）绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。
项目5：（市关工委）困难家庭未成年人救助专项经费（下级）绩效目标：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生。
项目6：（市关工委）未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金绩效目标： 开展民族山区学生“关爱”夏令营、少年军校、农村“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救、民族团结教育示范校等优质活动。组织青少年聆听一次红色故事、阅读一本红色书籍、参观一次红色教育基地、重走一次红色之路、开展一次志愿服务的“五个一”活动，不断加强青少年思想道德建设和核心价值观培育，传承红色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全国都有品牌的亮点。
项目7：特定项目行202114号专项资金绩效目标：因该项目为涉密项目，目标不宜详细简述。
项目8：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智库专项经费资金绩效目标： 服务市委科学决策、民主决策、依法决策为宗旨,将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。
项目9：（市委政研室）玉溪”小册子“编印专项经费资金绩效目标：印制少量发放于全市各级各部门，大量作为情况介绍和接待手册使用于各类来玉调研考察、检查指导和会议。
项目10：（市委政研室）重大改革文件第三方评估费用专项资金资金绩效目标：通过对2个重大改革事项进行第三方评估，对改革方案的科学性、改革推进的协同性、改革实施的成效性及推进中的困难和问题，为科学决策提供重要依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年市委办公室及其所属非独立核算单位机关运行经费2320.49万元，比上年增加85.67万元，增率3.83%，增长原因是一是2021年新增机关购买餐饮后勤服务支出236.4万元；二是市档案馆、市委政策研究室新增事业单位人员，人员经费和机关运行各项经费增加；三是2021年市直机关工委财务单独核算，相关人员经费、公用经费减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
其中：办公经费1597.66万元，会议费92.48万元，培训费131.01万元，委托业务费381.62万元，公务接待费23.54万元，公务用车运行维护费41.73万元，维修（护）费21.13万元，其他商品和服务支出28.32万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53040000420100111
附件1：中国共产党玉溪市委员会办公室2021年预算公开表.xls
附件2：中国共产党玉溪市委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开(中国共产党玉溪市第六次代表大会经费).doc
编辑：市委办 审核：