中共玉溪市委党务公开

首页>>中共玉溪市委党务公开>>市委宣传部>>预决算公开

中共玉溪市委宣传部2021年部门预算及三公经费预算公开

2021-07-21 09:18:52

监督索引号53040000421100000

中共玉溪市委宣传部2021年预算公开

第一部分中共玉溪市委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分中共玉溪市委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共玉溪市委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市委宣传部主要工作职责是负责组织落实宣传思想文化工作，统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导协调全市全市精神文化产品的创作和生产工作，拟定全市电影业的管理政策并督促落实，统筹指导全市舆情信息工作，承担文化体制改革和发展相关工作，统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

（二）机构设置情况

市委宣传部有1个独立核算机构。2个独立编制机构，分别是市委宣传部机关和玉溪市文明办，宣传部内设11个科室，分别是办公室、干部科、理论科、新闻出版版权和传媒监管科、文艺科、文化体制改革和发展办公室、宣传教育科、新闻科、舆情信息科、反非法反违禁科、传播交流科，文明办内设4个科室，分别是综合科、创建科、思想道德科、信息管理科。

（三）重点工作概述

全市宣传思想文化战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委十届十一次全会和五届十二次全会精神，深入贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想工作的各项决策部署，高举旗帜，守正创新，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动全市宣传思想工作笃定前行，为全市高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，贯彻落实《深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神推进理论武装工作实施意见》，通过党委（党组）理论学习中心组和在职干部理论学习、党员干部教育培训等形式，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神深入人心。用好“学习强国”学习平台，加强架构及积分管理，精心组织策划，提升稿件质量，着力推出一批具有玉溪特色、展示玉溪形象的精美图集、视频、文稿等。建立智库联络服务工作机制和社科普及联席会议制度，整合全市专家资源，加强社科专家库建设，不断提高社科专家学者业务能力和研究水平。

制定《玉溪市庆祝中国共产党成立100周年采访报道工作实施方案》，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，结合玉溪实际，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事。组织开展全媒体报道，市级媒体及各县（市、区）融媒体中心在重要版面、重要时段、重要新媒体平台统一开设“奋斗百年路启航新征程”总栏目，深入宣传中国共产党的百年光辉历程和伟大业绩，深入宣传我市涌现出的模范人物和玉溪各级党组织、广大党员干部在各条战线、各个领域、各项工作中取得的显著成绩、作出的贡献。

聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神、推出系列报道、融媒体产品，宣传解读好习近平总书记重要讲话精神，大力宣传全市学习贯彻的具体措施和做法成效，讲好“玉溪之变”的高质量发展故事。深入宣传阐释中央、省委和市委经济工作会议、农村工作会议，全国全省全市两会和有关重要会议精神，聚焦市委、市政府中心工作，围绕全市打造世界一流“三张牌”、全力推动产业加快发展、加速打造云南数字经济第一城、促消费和保市场、协同推进新型城镇化和乡村振兴、持续加强生态建设、统筹推进社会建设和民生保障等重点工作，组织开展好形势宣传、政策宣传、成就选产和典型宣传。

把社会主义核心价值观融入文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作中，贯穿创建始终，渗透到人们日常生产生活，通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成、制度保障等，使社会主义核心价值观内化为人们的坚定信念、外化为人们的自觉行动。建立创建文明城市常效常态机制，持续推进创文网格化管理工作。加强对县区创建工作的指导，巩固提高澄江市创建水平，督促指导新平县创建全国文明城市工作。

围绕“十四五”时期文化建设目标任务，持续深化文化体制改革，着力推动媒体融合发展、国有文艺院团、报社印刷厂转企改制、电影发行放映中心改革等重点，持续稳步推进文化体制改革工作纵深发展。按照中央、省委有关国家文化大数据建设工作的安排部署，深入推进我市文化大数据建设工作贯彻落实。持续推进“聂耳音乐之都”建设，加大花灯、滇剧等地方戏曲的普及、推广和传承力度。办好建党100周年文艺晚会、第七届聂耳音乐（合唱）周、中华诗人节等重大活动。

提升与中央、省级主流媒体合作质量，加强国际传播能力建设，开拓海外信息落地渠道，与省级外宣期刊杂志持续宣介我市特色人文、物产资源和经济社会发展建设成效。依托《吉祥》《湄公河》《占芭》《高棉》等外宣期刊和联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）、南博会、旅交会、推介会、合作论坛等重大活动和体育赛事的平台，组织好习近平新时代中国特色社会主义思想的对外宣介，宣传展示玉溪发展成效和“幸福玉溪”形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 33人，工勤编制3人，参公编制18人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 1人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6657.07万元，其中：一般公共预算6657.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加4140.72万元，增长165%，主要原因分析2021年新增文明城市创建项目4000万元、庆祝中国共产党成立100周年成就展及系列宣传活动经费100万元、祝中国共产党成立100周年文艺晚会60万元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6657.07万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6657.07万元（本级财力6657.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6657.07万元。财政拨款安排支出 6657.07万元，其中：基本支出1526.8万元，与上年减少57.35万元，减幅4%，主要原因是一般公共服务支出1085.7万元，比上年减少55.93万元，其中工作业务经费压缩17.42万元；行政单位离退休减少10.47万元；事业单位离退休费减少27.29万元等。项目支出5130.27万元，与上年增加4198.07万元，增长451%，主要原因是2021年新增文明城市创建项目4000万元、庆祝中国共产党成立100周年成就展及系列宣传活动经费100万元、祝中国共产党成立100周年文艺晚会60万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301宣传事务行政运行1085.7万元，主要用于本部门人员的工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、职工福利费、工会经费及其他交通费等日常运行开支。

2013302宣传事务一般行政管理事务5130.27万元，主要用于项目支出，具体包括：市委中心组学习经费、外宣氛围营造、外宣专项合作经费、文明城市创建、庆祝中国共产党成立100周年成就展及系列宣传活动、祝中国共产党成立100周年文艺晚会等项目。

2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休费34.98万元，主要用于宣传部离退休人员公用经费和生活补助费。

2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休费116.92万元，主要用于玉溪市电影放映管理中心离退休人员公用经费和生活补助费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.78万元，主要用于宣传部职工缴纳的基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.86万元，主要用于2021年内退休1人的职业年金缴费。

2101101卫生健康支出—行政单位医疗49.42万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101102卫生健康支出—事业单位医疗5.53万元，主要用于缴纳电影放映管理中心的1名离休人员的医疗统筹费。

2101103公务员医疗补助32.64万元，主要用于宣传部为职工缴纳的公务员医疗补助。

2210201住房保障支出—住房公积金94.43万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴6.54万元，主要用于宣传部向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、部门政府性基金收支情况

本年度无部门政府性基金收支

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4290.73万元，其中：政府采购货物预算71.63万元、政府采购服务预算4219.1万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.61万元，较上年减少4.89万元，下降66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

中共玉溪市委宣传部2021年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少3.7万元，下降74%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

主要原因是按照玉财行〔2020〕254号文件要求，贯彻落实云南省财政厅进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件精神，市委宣传部坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费、公车运行维护费，确保部门“三公”经费预算数不超过上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少1.19万元，下降48%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少1.19万元，下降48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和对云南工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“九个坚持”为根本遵循，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创新形势下玉溪宣传思想工作新局面。

坚持思想引领，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。巩固壮大新时代主流舆论，汇聚全市改革发展正能量。强化意识形态领域阵地管理，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。构建网络治理体系新格局，全面提高网络内容建设、网络安全和信息化工作水平。弘扬主流价值，大力推动社会主义精神文明建设，不断提高公民文明素质和全社会文明程度。推动社会主义文艺繁荣发展，不断满足广大群众精神文化需求。构建新时代公共文化服务体系，让群众共享文化发展成果。推进文化改革发展，丰富文化产品供给。增强对外传播能力建设，提升中华文化影响力。开展“四力”教育实践，提升宣传思想工作队伍整体素质。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

1、市委理论学习中心组学习专项资金，市委中心组全年学习次数大于等于8次，发放学习用书覆盖中心组成员率等于100%，全年发放学习用书大于5000本，提供中心组学习用书4次，中心组学习成员对发放学习资料的满意度大于90%。

2、与新华社中国经济信息社合作项目专项经费，扩大玉溪知名度，让更多人了解玉溪；提供城市声誉风险简报（玉溪）大于等于230期；提供《新华每日要情（玉溪）》报告大于等于230期；海外信息落地服务3次；《高管信息·云南》信息服务大于等于180期；“新华屏媒联播网”形象片播放服务大于等于60次；提供《高管信息·云南》信息服务20次；提供中经智库快报大于100份；通过舆情监测和管理，减少负面信息对玉溪的不良影响，较上年下降；服务使用方（市委宣传部舆情科）对监测系统的满意度大于等于80%。

3、春节送温暖活动专项资金，慰问金额1000元/人；评选对象满意度大于等于95%；道德模范、玉溪好人对社会公众的影响力比上年提升5%；慰问人数40人；到户慰问率达到100%。

4、对外宣传合作项目专项资金，“玉溪宣传”微信公众号年内推送稿件大于1000条；昆明南站高铁视频媒体LED刷屏机每天播放玉溪城市形象宣传片次数大于96次/天；昆明南站高铁视频媒体LED电子巨型屏每天播放玉溪城市形象宣传片次数大于96次/天；《今日玉溪》杂志全年制作期数12期；扩大玉溪知名度、影响力；社会公众对外宣项目满意度大于60%。

5、与云南日报报业集团合作专项经费，云南日报刊登《幸福玉溪》特刊全年出版期数12期；云南日报《幸福玉溪》特刊全年刊登稿件数大于200条；在云南日报头版刊登玉溪重点稿件数对于15条；比上年提高玉溪知名度；云南日报刊登《幸福玉溪》特刊每期版面4个；社会公众对项目满意度大于等于60%。

6、“云岭楷模”慰问经费，让“云岭楷模”感受实际关怀，体现市委市政府对“云岭楷模”等先进模范的关怀和爱护。于2021年2月10日前完成慰问；“云岭楷模”本人及家属的满意度100%；慰问金数额3000元/人；慰问人数2人。

7、“兴玉文化名家”特殊生活补助资金，推动全市文化人才队伍建设、培养优秀文化人才；补助标准 5万元/人；补助人数5人；补助对象满意度100%。

8、庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会专项资金，营造欢庆中国共产党建党100周年氛围，编排节目大于10个；演出时长大于80分钟；观看演出群众大于5000人次；观看群众满意度大于90% 。

9、庆祝中国共产党成立100周年成就展及系列宣传活动经费，引导广大干部群众爱党爱国爱社会主义，凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量；成就展、书画展举办天数大于30天；展览（展会）参加人次大于10000人次；展位数量大于100个；展示品目种类大于50类；参会人员满意度大于90%。

10、文明城市创建专项资金，实地模拟测评4次；已建主题园、公益广告宣传设施维修及更换10个；制作创建文明城市宣传物料及《市民文明手册》82万件；主题月活动12场；主题园、社会主义核心价值观进校园项目建设4个；全市精神文明建设宣传专栏设计制作100个；市民对志愿服务活动认同和支持率大于90%；创建活动的群众参与率大于95%；群众对创文工作的满意度大于85%。

11、《美丽玉溪》宣传片拍摄制作投放项目，视频制作格式4k；制作交付的宣传片时长大于15分钟；在平台投放宣传片时长大于15秒/次；玉溪市对外知名度和影响力提升；社会公众满意度大于60%。

12、“扫黄打非”工作经费，处理案件大于10次；召开2021年“扫黄打非”工作会议；兑付举办奖励金2万元；有效打击非法出版物；群众满意度大于85%。

13、其他涉密项目，不宜进行公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【意识形态工作】

主要用于推动全市党委（党组）意识形态工作责任制贯彻落实，维护全市意识形态安全，开展意识形态工作责任制监督检查考核等工作。

【宣传思想工作】

主要用于贯彻落实党的路线、方针和政策，贯彻执行中央和省委、市委关于宣传思想工作的路线、方针、政策及重大决策部署，开展宣传教育、理论宣讲、理论研究、开展舆情监测和舆论引导等工作。

【精神文明建设】

主要用于全市精神文明建设工作，开展公民思想道德教育、群众性精神文明创建、志愿服务活动等工作。

【对外宣传工作】

主要用于提高玉溪知名度、树立玉溪良好形象的重大宣传活动和重要宣传品的设计制作。

【文化产业发展】

主要用于文化产业项目的扶持、文化产业策划宣传、文化产业人才培养及文化体制改革的推动落实等工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委宣传部2021年机关运行经费安排482.32万元，与上年对比减少36.3万元，下降7%，主要原因是2021年度工作业务经费压缩17.42万元；一名离休人员死亡，导致2021年度离休费预算减少16.55万元等。