监督索引号53040000420101000

中国共产党玉溪市委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4．负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5．负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6．统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7．负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8．完成市委和市委领导交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．加强政治机关建设。牢固树立政治机关意识，率先制定《市委办公室加强机关党的政治建设的意见》，把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和中央、省委、市委重要会议文件精神作为室务会第一议题，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话作为办公室重要政治任务，制定《市委办公室贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务分工方案》，年内领导班子开展理论学习中心组集中学习10次、各类研讨20余次，教育引导全体干部职工读原著、学原文、悟原理，带头做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者。严格执行民主集中制，班子成员分工不分家、合力抓突破，年内召开室务会24次，审议议题106项，均做到了科学民主依法。扛稳意识形态主体责任，严格落实每季度意识形态分析研判和提醒谈话制度，教育引导干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位、把准政治方向、坚定政治立场、严守政治纪律，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表。

2．严把“两个维护”重要关口。坚持把做到“两个维护”作为首要政治纪律，紧紧围绕市委中心工作严把办文、办会、办事政治关，用“两个维护”的政治标准来衡量公文办理、会议活动组织、文稿起草、信息报送、督查督办等各项工作。带头贯彻落实《中国共产党重大事项请示报告条例》和关于加强维护党中央集中统一领导的若干规定等要求，认真履行审核把关职责，年内办理市委向省委请示报告90件，审核办理各级各部门请示报告52件；前置审核市委文件稿32件，发文前审核174件，出具审查意见书46份，向省委报送备案市委规范性文件26件，报备率、及时率均达100%。

3．推动“两个维护”贯彻落实。充分发挥运转中枢作用，第一时间把习近平总书记重要指示批示和党中央、省委部署要求传达到各级各部门。切实担负起执行党内法规的政治责任，起草《中央、省委党内法规执行责任清单》，积极参与玉溪市党内法规研学中心组建和《党内法规执行责任要点》编写工作，推动了全市党内法规工作走在全省前列。坚持政治督查定位，针对习近平总书记考察云南重要讲话精神和2019年重要指示批示精神涉及玉溪事项、疫情防控、稳增长、澄江市创文、不动产登记历史遗留问题等重点、焦点问题开展专项督查调研，坚决堵塞弱化、虚化“两个维护”的漏洞，坚决纠正不符合“两个维护”的内容，坚决制止不符合“两个维护”的言行，确保各项工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4．立足“四最一中枢”职能定位，全面提升“三服务”能力水平。坚持把提高“三服务”水平作为履职尽责的第一要求，切实强化全局观念、发展观念，树牢精品意识、匠心意识，不断提高服务质量和水平。在以文辅政上，着眼发展形势，坚持实践导向、问题导向，精心做好文稿服务，起草市委领导讲话等综合性文稿350余篇，编发市委常委会会议、市委专题会议等会议纪要85期，《玉情通报》19期。班子成员认真落实“四下基层”工作法，紧紧围绕市委中心工作和群众关心关注的重大问题，结合工作实际深入基层一线调查研究，形成了高质量的调研报告，为市委提供了有价值的决策参考。在文件研办上，出台《玉溪市市级机关文件阅研工作实施办法（试行）》，优化完善公文收、办、发、阅、传、存等制度流程，提升文件研办“含金量”，年内共拟办中央、省委和上级部门文件390余件，均做到了精准、高效、优质，部分拟办文件得到了市委主要领导肯定。在信息服务上，着眼信息报送的精准性、及时性和规范性，健全完善全市党委信息考核实施细则，探索市委信息直报点工作，着力提升信息咨政水平。年内收集上报信息5631条，被省委办公厅采用352条；编发《玉溪信息》36期、《信息专报》44期、《工作情况交流》5期，确定市级资政类信息选题30个，全市党委信息工作位列全省第八，被省委办公厅推荐为中办直报点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1．中国共产党玉溪市委员会办公室

2．中国共产党玉溪市委员会政策研究室

3．中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室

4．中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

5．中国共产党玉溪市委员会机要和保密局

6．玉溪市档案馆

7．玉溪市关心下一代工作委员会

8．玉溪市专用通信局

9．玉溪市电子政务内网信息技术中心

10．玉溪市保密技术服务中心

11．玉溪市目标绩效考核评价中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年末实有人员编制191人。其中：行政编制129人（含行政工勤编制19人），事业编制62人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员130人（含行政工勤人员18人），事业人员51人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员87人。其中：离休1人，退休86人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年度收入合计14,443.43万元。其中：财政拨款收入14,427.58万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.85万元，占总收入的0.11%。与上年对比增加7,650.2万元，增长112.62%，主要原因是年末财政拨入玉财预〔2020〕57号安可替代项目经费8,221万元，该笔项目资金的拨入导致收入决算数大幅大于上年收入决算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年度支出合计6,410.37万元。其中：基本支出6,186.50万元，占总支出的96.51%；项目支出223.88万元，占总支出的3.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加80.96万元，增长1.28%，主要原因是党史办2020年项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,186.50万元。与上年对比减少26.85万元，下降0.43%，主要原因是按照市财政要求压减一般公用经费及工作业务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,331.78万元，占基本支出的70.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,854.72万元，占基本支出的29.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.88万元。与上年对比增加107.82万元，增长92.9%，主要原因分析：一是党史办2019年《玉溪市志专项资金》项目于2020年完成，项目2020年支出188.43万元，较上年支出大幅增加；二是2020年财政安排的项目减少，2020年度项目拨款支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

项目1：玉溪市志专项资金，总预算225.5万元，2019年支出29.34万元，2020年支出188.43万元。该项目主要是印刷《玉溪市志（1978—2005）》，全面系统翔实地记述了1978至2005年28年间玉溪市自然、政治、经济、文化、社会的历史、现状、发展变化情况。全志分上、中、下三册，共计3640千字，图片155幅，设自然环境、政区建置、人口、农业、林业、水利、烟草、工业、商业贸易、交通邮政信息产业、城乡建设环境保护、财政税务、金融、经济管理、中国共产党、人民代表大会、人民政府等33个篇。全志时代特色鲜明，融资料性、知识性、科学性、实用性于一帙，是一部记录玉溪改革开放历史、传承玉溪精神、讲好玉溪故事、传播玉溪形象的地方史书。每部志书印刷5000册。2020年支付出版费、管理费、排版费、印刷费等188.34万元，整个项目于2020年完工；

项目2：困难家庭未成年人救助项目，2020年支出2.02万元，主要是市关工委用于开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助；

项目3：关工委业务经费补助项目，2020年支出15.24万元，主要是市关工委用于弥补工作业务经费支出补助，支付《玉溪春晖》印刷及发行费用；

项目4：公益性岗位补贴项目，2020年支出18.19万元，主要是市关工委、市党史办用于公益性岗位人员补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年度一般公共预算财政拨款支出6,392.19万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加94.12万元，增长1.49%，主要原因党史办2020年项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5,053.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助扶贫联系点、综治维稳联系点等开支；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出720.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属非独立核算单位全员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出；

9．卫生健康（类）支出272.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属非独立核算单位全员的医疗保险缴费；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出345.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属非独立核算单位全员的住房公积金和住房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96.34万元，支出决算为54.62万元，完成预算的56.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.00万元，完成预算的74.66%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的18.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、各部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减公务接待费；2、年初预算安排购置1辆应急保障用车，2020年实际购置0辆应急保障用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少88.91万元，下降61.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23.25万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少60.95万元，下降55.44%；公务接待费支出决算减少4.71万元，下降45.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、各部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减公务接待费；2、年初预算安排购置1辆应急保障用车，2020年实际购置0辆应急保障用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49.00万元，占89.70%；公务接待费支出5.63万元，占10.30%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出49.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出49.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于应急保障、调研等公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费5.63万元。其中：

国内接待费支出5.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次704人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级领导到玉溪调研考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位2020年机关运行经费支出1,854.72万元，与上年对比减少252.2万元，下降11.97%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出的政策，财政年度预算安排的各项工作经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障归并中国共产党玉溪市委员会办公室核算的7家预算单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党玉溪市委员会办公室及其所属的非独立核算单位资产总额9,133.11万元，其中，流动资产8,336.19万元，固定资产793.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.68万元，其他资产0.0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,441.91万元，其中固定资产减少1,794.76万元,原因是2019年固定统计数为固定资产原值，2020年度固定资产统计数为计提折旧后的固定资产净值。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额116.66万元，其中：政府采购货物支出116.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共玉溪市委办公室预算绩效管理制度》以及国家、省、市预算绩效管理的相关规定和要求，为规范市委办公室的预算绩效管理，经部领导研究，成立中共玉溪市委办公室预算绩效管理领导小组。领导小组主要负责绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

（二）部门整体支出绩效自评情况

通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。2020年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。2020年度整体支出绩效自评评价等级：优。

（三）项目绩效自评情况

项目：困难家庭未成年人救助项目

项目实施目的、完成情况及取得的成效：2020年支出2.02万元，主要是市关工委用于开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。项目评价得分:100分，项目评价等级:优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53040000420101111

中国共产党玉溪市委员会办公室2020年度决算公开表.pdf