第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委机构编制委员会办公室为中共玉溪市委机构编制委员会的办事机构，承担中共玉溪市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市机构编制部门在市委、市委编委的坚强领导和省委编办的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，凝心聚力、迎难而上，砥砺奋进、开拓创新，着力健全完善党管机构编制的制度体系，持续巩固深化机构改革，稳妥推进重要领域体制机制改革，统筹优化机构编制资源配置，全面强化机构编制刚性约束，机构编制工作取得显著成效。

1．加强思想政治建设，提高履职能力和水平

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把理论武装作为增长工作才干、提高综合素质的重要途径，严肃党内政治生活，落实意识形态工作责任制，增强制度执行力。

2．聚焦主责主业，推动机构编制工作高质量发展

机构改革持续向纵深推进。持续加强市县机构职能体系建设，促进机构职能优化协同高效，做好机构改革“后半篇文章”。一是党的全面领导制度更加健全。二是部门机构职能深度融合。三是部门职责更加优化。四是部门权责边界更加清晰。

重要领域体制机制改革协同推进。以机构改革撬动重要领域和关键环节的改革，以重要领域和关键环节改革的深化促进机构职能不断调整优化。一是经营类事业单位改革如期完成。二是有序推进综合行政执法改革。三是经济发达镇行政管理体制改革平稳推进。四是开发区（园区）管理体制改革有序推进。五是相关领域体制机制改革协调推进。

机构编制资源统筹管理能力不断提升。强化法治引领，以《中国共产党机构编制工作条例》为准绳，统筹管理和使用机构编制资源，更好服务和保障经济社会发展。一是《条例》学习贯彻不断走深走实。二是编制资源的统筹能力不断加强。三是机构编制刚性约束不断强化。机构编制评估机制初步建立，机构编制监督检查常态化制度化，机构编制工作严肃性、权威性得到全面维护。

机构编制部门自身建设得到全面加强。突出信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，全面加强机构编制部门自身建设。一是始终把政治建设摆在首位。二是扎实抓好巡察反馈问题整改落实。三是机关各项工作协调发展。

3．加强队伍建设，锻造忠诚干净担当的干部队伍

一是加强干部队伍建设。高度重视年轻干部能力培养和实践锻炼，坚持把干部派到有利于其成长和发挥作用的岗位上进行锻炼，派到改革发展一线，派到艰苦环境和急难险重岗位去锻炼。二是夯实干部工作基础。三是推行正负面清单管理。认真落实新时代好干部标准，推动干部履职尽责、担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计497.74万元。其中：财政拨款收入497.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少23.50万元，下降4.51%；减少的主要原因是公用经费、工作业务经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计497.49万元。其中：基本支出497.49万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少29.16万元，下降5.54%，其中：基本支出减少1.14万元，下降0.23%；项目支出减少28.02万元，下降100%。减少的主要原因：一是执行中央八项规定和厉行节约相关精神，严控经费开支；二是无项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497.49万元。与上年对比减少1.14万元，下降0.23%，减少的主要原因：一是执行中央八项规定和厉行节约相关精神；二是严控经费开支，日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.46万元，占基本支出的84.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.03万元，占基本支出的15.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少28.02万元，下降100%。减少的主要原因是2020年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出497.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少29.16万元，下降5.54%，其中：基本支出减少1.14万元，下降0.23%；项目支出减少28.02万元，下降100%。减少的主要原因：一是执行中央八项规定和厉行节约相关精神，严控经费开支；二是无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出401.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出25.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出39.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为2.02万元，完成预算的37.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的104.58%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的15.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委编办严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.61万元，下降44.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降33.82%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降58.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市委编办严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占67.81%；公务接待费支出0.65万元，占32.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构编制管理、监督检查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流、调研、检查指导等工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出79.03万元，2019年机关运行经费支出86.93万元，与上年对比减少7.90万元，下降9.09%；主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格管理机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的除人员经费以外的基本支出。具体使用情况：办公费8.34万元，印刷费1.69万元，邮电费1.15万元，差旅费5.30万元，维修（护）费0.88万元，会议费2.17万元，培训费4.04万元，公务接待费0.65万元，劳务费0.95万元，工会经费4.92万元，福利费2.79万元，公务用车运行维护费1.37万元，其他交通费用22.56万元，其他商品和服务支出14.30万元，办公设备购置7.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室资产总额131.96万元，其中，流动资产0.51万元，固定资产（原值）131.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.34万元，其中：流动资产减少52.85万元，固定资产（原值）增加21.51万元；流动资产减少的原因是年末结转结余资金财政直接注销；固定资产增加的主要原因是省委编办无偿调拨机构编制信息实名制系统资产及新购固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，依据《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》（玉财投〔2021〕6号）要求，市委编办调整预算资金绩效自评领导小组，确定组成人员，明确任务分工、制定工作方案。领导小组办公室牵头实施预算资金绩效自评工作，协调各相关科室密切配合，确保市委编办预算资金绩效自评工作顺利推进。

制定《中共玉溪市委机构编制委员会办公室预算绩效管理暂行办法》，收集整理相关资料，核实部门收支情况，核实部门资金使用情况，核实预算绩效开展情况，全面开展部门绩效自评工作 。

（二）部门整体支出自评结果

2020年，市委编办部门预算执行中资金管理严格，资金使用规范，完成了年初确定的各项目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标：市委编办全面贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求，凝心聚力、迎难而上，砥砺奋进、开拓创新，着力健全完善党管机构编制的制度体系，持续巩固深化机构改革，稳妥推进重要领域体制机制改革，统筹优化机构编制资源配置，全面强化机构编制刚性约束，机构编制工作取得显著成效。自评等级：优。

存在问题及原因：在执行年度各项目标工作任务中，预算资金执行力度有待加强。主要原因是对预算绩效管理工作重视不够，绩效管理业务水平有待提高。

下一步整改措施：加强预算资金绩效管理，进一步提高预算资金执行力度，不断提高财政资金使用效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

我办2020年度无项目预算资金，本年度无项目支出，未纳入项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度无项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 三、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

四、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53040000422501111