第一部分  中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法，为市委、市政府决策提供历史依据；负责中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市委执政纪要》和《玉溪年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全市革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导县区、市直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查县区、部门（专业）志出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、党史征编研究一科、党史征编研究二科、地方志编纂科、地情文献研究科、宣传教育科（党建科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，市委党史研究和地方志编纂办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦主责主业、打造工作亮点，进一步提高全市史志工作水平。

1.持久深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力强化政治思想引领

（1）要坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在学懂弄通做实上下功夫，増强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，坚定听党话、跟党走的信念信心。联系实际深入学习贯彻习近平总书记关于史志工作及习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断增强贯彻落实的自觉性坚定性，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（2）要着力抓好党的十九届六中全会精神的学习贯彻。把学习贯彻党的十九届六中全会和省、市委全会精神作为重大政治任务抓紧抓实，引导干部职工深刻认识和把握全会精神，胸怀“两个大局”，对“国之大者”做到心中有数，找准史志工作主攻方向和结合点、切入点、着力点，立足史志工作实际，构建新发展格局。

2.抓好主责主业，充分发挥好“存史、资政、育人”职能作用

（1）不断推进党史征研工作取得新发展。全力推进《中国共产党玉溪历史1950-1978》编撰工作，力争形成征求意见稿；确定目标进度，督促尚未完成一卷本编撰的县区加快工作进度，其他县区按时间有序推进党史正本的编撰。完成《中共玉溪市委执政纪要（2021）》、《中国共产党玉溪历史大事记（2016-2021）》的编撰工作。对中国共产党建党100周年征文稿件进行整理汇编，形成汇编文集。按照省市下达有关课题任务，结合我室实际确定年度研究课题并完成研究报告。持续做好《中国共产党玉溪历史大事记（2016-2021）》和疫情防控工作的资料收集。

（2）不断推动志鉴扩面提质。对标全国精品年鉴，编纂好《玉溪年鉴》（2022卷），督促各县（市区）按时完成编辑出版任务。做好《抚仙湖志》编纂工作，按省志办规划方案及要求及时开展好《脱贫攻坚志》《全面小康社会志》《中国传统村落志》相关工作，推动特色志、部门志、行业志、乡镇村志编修工作，为全面启动三轮修志夯实基础。积极谋划推进《玉溪地情丛书》编辑工作，启动《玉溪历史大事记》《玉溪历史人物》编纂工作，为编写《玉溪简史》筑牢基础。积极推进旧志整理工作，向省地方志办申报5部旧志，争取进入全省旧志整理项目库，利用好省级资金，配合省地方志办完成5部旧志整理出版工作。做好玉溪方志馆的运营维护工作，继续加大资料的征集，不断丰富馆藏资源，提高馆藏资源的利用效果，扩大方志工作的社会影响力。

（3）深化史志宣传教育。利用建党节、国庆节等重大节庆日开展各种纪念活动，大力宣传党的光荣历史及丰功伟绩。维护并利用好玉溪史志互联网平台，充分发挥“一网一微”宣传功能，讲好党的故事，讲好玉溪故事，唱响主旋律，打好主动仗。积极扩大史志宣传面，继续做好省情微视频的利用传播，开展史志“六进”活动，利用各类报刊、电视、广播等多种新闻媒体深入开展党史学习、“四史”宣传、“读史用志”等工作，增强史志宣传教育效果。配合市委组组部做好“党课开讲啦”系列精品微党课撰稿及拍摄工作。不断提高玉溪史志信息工作水平，在确保完成任务的前提下，紧扣史志工作特点，在信息的质上下功夫，在信息的量上实现突破，全面提升信息工作水平。

（4）抓好革命遗址保护利用工作。积极争取省级财政革命遗址保护利用资金，做好重点革命遗址的修缮保护工作。加大对全市革命遗址保护利用的调研，跟踪监督好元江县对李和才故居一号院省级革命遗址保护利用补助资金的使用。做好玉溪市革命历史纪念设施普查后续工作，确保普查数据的准确有效。

（5）全力推进数字史志建设工作。抽调人员成立全市数字史志建设工作专班，对全市史志资源进行全面摸查，对数字史志功能需求进行调研整理，形成较为成熟、全面的工作方案，力争完成项目前期可研报告和初设工作。抓住“数字玉溪”建设的机遇，积极做好“数字史志馆”申报前期工作，争取纳入全市统筹建设项目。

3.强化党的建设，为史志工作高质量发展提供坚强保证

（1）加强党的政治建设。以党的政治建设为统领，坚定不移全面从严治党，全面落实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、意识形态工作责任制，做到全面从严治党与史志工作同部署、同落实、同检查、同考核。

（2）加强干部队伍建设。全面贯彻新时代党的组织路线和好干部标准，深入开展“纪律作风大整顿、激励党员干部担当作为”专项工作，培养一支政治强、业务精，作风实、廉洁担当，激情干事的干部队伍。做好干部选拔任用工作和公务员职级晋升工作，把忠诚干净担当、想干事敢干事、实绩突出的干部用起来。以“内部学习、内部交流、内部练兵、内部提升”为着力，继续开办好“史志讲堂”“红色经典阅读”，坚持好周五干部职工学习日，加强干部职工学习培训，积极探索“走出去”培训渠道，拓宽培训方式，提高史志人员“存史资政育人”的能力和水平。

（3）加强全室综合管理水平。提高机关行政管理水平和服务保障能力，确保机关正常运转。理清理顺单位财务独立核算后的各项工作，建立齐全完整的单位财务管理工作制度，完善内控管理，严格管理好各项财务支出。严格落实意识形态工作“四种责任”，加强组织领导，加强意识形态领域分析研判，加强意识形态阵地管理，严格执行玉溪史志网络平台发布内容审核制。积极做好创文固卫及志愿服务工作，扎实推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育工作和精神文明建设工作，确保意识形态领域积极健康向上。持续推进乡村振兴工作，结合史志工作在推进乡村文化建设方面进行深入思考；全面推进法制建设，营造尊法、学法、用法、守法的修史、修志良好氛围，形成依法治室良好局面；加强保密教育，全面推进各项保密工作的落实，明确保密责任，杜绝失泄密事件发生；抓实全面深化改革、综治维稳（平安建设）、扫黑除恶、反邪教工作，杜绝影响平安建设的事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入686.06万元，其中：一般公共预算686.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.87万元，下降3.36%，主要原因分析2022年在职减少2人，人员支出比上年减少41.87万元，下降7.62%，公用经费比上年增加18.01万元，增长11.22%，其中，新增物业管理费19.67万元，其他交通费增加4.95万元，减少部门临聘人员经费2.94万元未纳入预算，工作业务经费压缩5.00%，压减3.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入686.06万元，其中:本年收入686.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.06万元（本级财力686.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.87万元，下降3.36%，主要原因分析2022年在职减少2人，人员支出比上年减少41.87万元，下降7.62%，公用经费比上年增加18.01万元，增长11.22%，其中，新增物业管理费19.67万元，其他交通费增加4.95万元，减少部门临聘人员经费2.94万元未纳入预算，工作业务经费压缩5.00%，压减3.75万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出686.06万元。财政拨款安排支出686.06万元，其中：基本支出686.06万元，与上年对比减少23.87万元，下降3.36%，主要原因分析2022年在职减少2人，人员支出比上年减少41.87万元，下降7.62%，公用经费比上年增加18.01万元，增长11.22%，其中，新增物业管理费19.67万元，其他交通费增加4.95万元，减少部门临聘人员经费2.94万元未纳入预算，工作业务经费压缩5.00%，压减3.75万元；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析2021年和2022年无项目经费预算，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出512.74万元，主要用于在职人员工资334.82万元、机构日常运转经费177.92万元。

社会保障和就业支出89.95万元，主要用于退休人员生活补助34.32万元和公用经费0.66万元，在职人员养老保险41.04万元、职业年金13.93万元支出。

卫生健康支出39.15万元，主要用于在职人员医疗、大病、生育社保支出，其中行政单位医疗22.36万元，公务员医疗补助16.78万元。

住房保障支出44.23万元，主要用于在职人员住房公积42.31万元，购房补贴1.92万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

支出经济科目：30101基本工资102.72万元，30102津贴补贴147.15万元，30103奖金85.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费41.04万元，30109职业年金保险缴费13.93万元，30110职工基本医疗保险缴费21.29万元，30111公务员医疗补助缴费16.78万元，30112其他社会保障缴费2.26万元，30113住房公积金42.31万元，30201办公费10.23万元，30202印刷费23.00万元，30205水费1.20万元，30206电费2.50万元，30207邮电费1.00万元，30209物业管理费19.67万元，30211差旅费7.70万元，30215会议费1.50万元，30216培训费12.50万元，30217公务接待费1.50万元，30226劳务费7.50万元，30227委托业务费43.50万元，30228工会经费5.84万元，30229福利费5.84万元，30231公务用车运行维护费1.31万元，30239其他交通费25.48万元，30299其他商品和服务支出3.30万元，30305生活补助34.32万元，办公设备购置5.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额69.49万元，其中：政府采购货物预算5.82万元、政府采购服务预算63.67万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年减少0.50万元，下降15.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：我单位无因公出国（境）费预算，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，2022年预计国内公务接待批次为18次，共计接待158人次。

减少原因：公务接待费比上年预算数减少0.50万元，下降25.00%，主要严格执行中央八项规定，压减“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车购置及运行维护费与上年一致，因车辆费用比较固定，加之车辆使用年限长，维修费用增加，所以公务用车购置及运行维护费预算数未减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费安排178.58万元，与上年对比增加18.01万元，增长11.22%，主要原因分析新增物业管理费19.67万元，其他交通费增加4.95万元，减少部门临聘人员经费2.94万元未纳入预算，工作业务经费压缩5.00%，压减3.75万元。

机关运行经费安排明细：办公费10.23万元，印刷费23.00万元，水费1.20万元，电费2.50万元，邮电费1.00万元，物业管理费19.67万元，差旅费7.70万元，会议费1.50万元，培训费12.50万元，公务接待费1.50万元，劳务费7.50万元，委托业务费43.50万元，工会费5.84万元，福利费5.84万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用25.48万元，其他商品和服务支出3.30万元，办公设备购置5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000472800111

市委史志办2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

市委史志办2022年度部门预算报表-预算公开20220715121344826.xlsx