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玉溪市数字玉溪建设服务中心

2023年预算公开目录

 

第一部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：电子政务运维组、数字经济组、数字化项目建设组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、智慧政务

2022年，玉溪市电子政务外网有效支撑了智慧政务协同办公、高清视频会议、政府网站群、网格化管理、一站式惠民服务等信息化应用。持续推进“政务云”建设，实现OA平台市县乡村组五级协同，并完成向省信创云平台迁移适配。积极推进疫情防控大数据保障组的相关工作。

2、数据标准化

大力推进政务数据共享开放，打通政府和企业间数据流动通道，探索数据高效安全流通和应用的机制流程，加强数据共享交换平台建设，进一步汇聚政务数据资源，完善政产学研用协同创新机制。市委办、市政府办已联合印发《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有序共享12条措施》（玉室字〔2022〕3号）。正在开展城市大脑数据资源目录编制及数据标准研究工作。

3、数字玉溪建设

（1）持续梳理数字玉溪项目库，推进项目建设；提升580.00平方米的“数字玉溪”展厅，从政务、社会、城市、基础设施、经济等五个方面充分展示“数字玉溪”建设成果。

（2）梳理编制数字经济行业固定资产投资入库流程图和指导手则，指导好项目谋划包装入库工作。加强对数字经济市场主体的服务排查力度，对有发展潜力的企业进行跟踪，及时纳规升规。抓好数字产品制造业项目招引，探索设立企业“上云用数赋智”补助资源池，加快区块链产业金融服务平台的推广应用。

（3）持续推进5G网络市域全覆盖，加快“双千兆”城市建设，推进直连北京的互联网数据专用通道建设。加快云南移动双活数据中心建设，推动中国广电云南灾备中心项目落地，积极争取云南省区域算力中心节点落地玉溪。

（4）加快构建以“城市大脑”为核心的新一代数字城市智能体相关项目建设。

（5）持续推进玉溪市国家智能社会治理实验基地建设；推进玉溪市IPv6技术创新和融合应用综合试点城市建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,295.56万元，其中：一般公共预算295.56万元，政府性基金3,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,059.15万元，增长1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元，及人员工资社保调整变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,295.56万元，其中:本年收入3,295.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.56万元，政府性基金预算财政拨款3,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,059.15万元，增长1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元，及人员工资社保调整变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,295.56万元。财政拨款安排支出3,295.56万元，其中：基本支出 295.56万元，与上年对比增加59.15万元，增长25.02%，主要原因是新进人员工资及正常社保调整变动；项目支出3,000.00万元，与上年对比增加3,000.00万元，增长100.00%，主要原因是我中心2023年新增玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013750事业运行229.00万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、绩效和运转公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.74万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴交。

2101102事业单位医疗11.28万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴交。

2101103公务员医疗补助6.80万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴交。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员失业保险、大病补充保险缴交。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,000.00万元，主要用于玉溪市“数字玉溪”数字化项目建设。

2210201住房公积金22.08万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴交。

2210203购房补贴3.58万元，主要用于在市数字玉溪建设服务中心职人员住房补贴缴交。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.01万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.01万元，下降1.03%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。

增减变化原因：按照财政统一要求三公经费只减不增的政策方针，有所调减，严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费3,000.00万元。为推进“数字玉溪”建设，推进系统资源深度整合、数据共享和业务协同，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展，根据“数字玉溪”建设领导小组相关要求，参照部分省市相关规定，结合我市实际，将我市使用市级财政资金建设、为市级预算单位提供服务的数字化项目建设统一归集到市委网信办管理。按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，自2022年起，由市委网信办统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，本项目由新建、续建两类组成，申请单位35家，总项目115个，总资金45,066.90万元。其中新建项目44个，预算资金25,996.60万元；续建项目71个，预算资金19,070.31万元；充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、教育体育等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，主要原因分析是我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53040000173700100111

玉溪市数字玉溪建设服务中心2023年部门预算公开表.xlsx