监督索引号53040000232701000
玉溪市重点产业服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市重点产业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市重点产业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行国家、省、市关于重点产业发展的法律法规和方针政策。围绕市委、市政府确定的重点产业，调研分析重点产业发展现状，参与编制全市重点产业发展规划，研究提出推动重点产业发展的有关建议。收集重点产业发展的前沿信息，建立重点产业动态信息库，对重点产业运行情况进行监测分析。参与研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的咨询意见和建议。搭建服务发展平台，建立与重点企业的高层会谈机制、联系沟通机制，积极协调配合有关主管部门，为企业提供政策法律、信息咨询、市场开拓、立项指导、人才技术等方面的服务。承担市烟草产业发展领导小组办公室日常事务，负责组织拟订并督促落实全市烟叶产业发展规划、政策措施。承担市委工业工作委员会办公室工作职责，负责市委工业工作委员会日常事务和上级交办的相关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦主责主业，勇于担当作为。着力提升烟叶整体生产水平，克服历史罕见的不利气候影响，有力有序推进烟叶生产各项工作，圆满完成了2022年156.60万担烟叶收购目标任务，均价33.79元/公斤，上等烟比例72.16%，烟农交售收入26.46亿元，烟叶税5.82亿元，实现“均价、烟农收入、户均收入、烟叶税”四个增长。一是把准移栽节令，种植面积更实。有力克服小春晚熟不利影响，全市94%的烤烟集中在20天内移栽，移栽集中度更高，至5月20日全面完成移栽。通过保险公司委托第三方科技公司卫星遥感、地块线上绑定、插牌线下验收等方式进行核实，实栽烤烟面积63.83万亩。二是培育新型主体，增强内生动力。新型烟叶种植经营主体不断涌现，生产组织形式多元化，烟叶生产内生动力更强。全市有65个村集体开展了土地流转用于种植烤烟，共计流转土地4,360.90亩，实现集体收入2,049.62万元，既破解了村集体经济增收难题，又培育和发展了公司、集体、大户等多种新型主体。三是实施商品化烘烤，实现降本增效。2022年全市新建1,016座电烤房、改建烤房450座，通过租用整合资源组织商品化烘烤11,556座，积极探索采烤分一体化服务，多措并举将新工艺通过新装备、新模式、新机制落实到位，提高了整体烟叶烘烤能力和水平。全市烟叶烘烤总体质量较好，损失率降到5.5%左右，黄烟率大幅提升。
2.聚焦要素保障，推进精准招商。组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要讲话精神和学习《优化营商环境条例》《关于进一步加大优化营商环境工作力度的若干意见》《玉溪市优化营商环境领导小组办公室2022年工作要点》以及相关政策文件。市重点产业服务中心按照市委工作要求，由市委工业工作委员会牵头组成三个调研小组于9月19—27日对玉溪高新区、各县（市、区）产业园区重点工业产业发展情况、要素保障、配套基础设施、存在困难问题、重点发展方向等情况开展了调研，认真撰写调研报告为科学规划产业布局、促进投资等工作提供方向及参考，实现精准招商，引导将工业重点产业作为全市招商引资工作的重中之重。
3.聚焦疫情发展，落实防控工作。按照习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”十六字箴言，市重点产业服务中心党组始终站在讲政治的高度，根据疫情的发展，11月22日党组会议上对疫情防控工作再安排再部署，坚决贯彻落实市委、市政府和市疫情防控工作领导小组的决策部署和相关规定，积极应对，做到思想不松懈，精神不懈怠，精准施策。加强干部职工外出往返信息摸排工作，严格执行外出干部职工返岗健康报告制；严格做好自我防范，全面加强室内卫生消毒，保持办公场所及室内环境卫生整洁。全体干部职工积极主动自检自查“两码”，同时积极做好全体干部职工及家属接种新冠疫苗情况的排查工作。11月份以来疫情防控形势严峻，干部职工主动到医院进行核酸检测。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、产业服务一科、产业服务二科、产业服务三科、产业服务四科、产业服务五科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市重点产业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.其他事业单位：玉溪市重点产业服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市重点产业服务中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市重点产业服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市重点产业服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2022年度收入合计22,671,703.45元。其中：财政拨款收入18,671,703.45元，占总收入的82.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,000,000.00元，占总收入的17.64%。与上年相比，收入合计增加13,106,136.85元，增长137.01%。其中：财政拨款收入增加13,106,136.85元，增长235.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：收到高端特色烟叶种植保险补助资金，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市重点产业服务中心2022年度支出合计22,671,703.45元。其中：基本支出1,509,459.89元，占总支出的6.66%；项目支出21,162,243.56元，占总支出的93.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,155,208.61元，增长247.91%。其中：基本支出减少56,106.71元，下降3.58%；项目支出增加16,211,315.32元，增长327.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是收到高端特色烟叶种植保险补助资金，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,509,459.89元。与上年相比减少56,106.71元，下降3.58%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,182,295.44元，占基本支出的78.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,164.45元，占基本支出的21.67％。人均日常年支出215,637.13元/人，其中：人均人员经费年支出168,899.35元/人，人均日常公用经费年支出46,737.78元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市重点产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,162,243.56元。与上年相比增加16,211,315.32元，增长327.44%，主要原因是收到高端特色烟叶种植保险补助资金，项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.玉财行〔2021〕420号玉溪市打击涉烟违法犯罪工作补助经费，支出138,243.56元，主要用于拨付华宁县大新寨和独家村联系点的工作经费；
2.玉财农〔2022〕34号、221号特需品种KRK26保险保费补助资金，支出3,024,000.00元，主要用于支付烤烟种植保险费；
3.玉财农〔2022〕34号、204号“2260”高端特色烟叶种植保险补助资金，支出10,000,000.00元，主要用于支付“2260”高端特色烟叶种植保险费；
4.玉财农〔2022〕221号归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金，支出8,000,000.00元，主要用于归还烟草公司代垫资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出18,671,703.45元，占本年支出合计的82.36%。与上年相比增加12,926,136.85元，增长224.98%，主要原因是收到高端特色烟叶种植保险补助资金，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,375,384.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于基本支出1,237,141.08元，其中：人员经费909,976.63元，公用经费327,164.45元；项目支出138,243.56元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出103,608.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出93,098.40元、机关事业单位职业年金缴费支出10,510.47元；
9.卫生健康（类）支出72,377.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于事业单位医疗45,999.79元、公务员医疗补助26,378.15元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出17,024,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%。主要用于农业保险保费补贴13,024,000.00元、其他农林水支出4,000,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出94,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金94,832.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出1,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他支出1,500.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，支出决算为76,294.05元，完成年初预算的97.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,042.05元，占总支出决算的80.01%；公务接待费支出决算15,252.00元，占总支出决算的19.99%，具体是国内接待费支出决算15,252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市重点产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,549.00元，支出决算为76,294.05元，完成年初预算的97.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为61,042.05元，完成年初预算的236.60%；公务接待费支出决算为15,252.00元，完成年初预算的28.91%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少，其中公务用车运行维护费超年初预算，部分开支预算调整列入项目支出，用于下乡指导工作、烟草生产调研等工作。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35,111.97元，增长85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加35,249.97元，增长136.67%；公务接待费支出决算减少138.00元，下降0.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡指导工作、烟草生产调研等工作需要用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡指导工作、烟草生产调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县（市、区）烟草服务中心及乡镇汇报烤烟生产工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市重点产业服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。玉溪市重点产业服务中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市重点产业服务中心资产总额4,765,090.60元，其中，流动资产4,004,044.60元，固定资产748,166.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,570.56元，其中固定资产增加44,745.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值180,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额13,780.00元，其中：政府采购货物支出13,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000232701111
玉溪市重点产业服务中心2022年度部门决算报表20231107032759622.pdf
