监督索引号53040000173700101000

 

玉溪市数字玉溪建设服务中心

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我中心主要围绕“数字玉溪”建设、智慧政务运维保障、政务数据管理应用三方面开展主要工作，同时承担省十六运会、省十二届残运会信息技术保障工作。

1.“数字玉溪”建设：按照相关文件精神，我办牵头统筹全市数字化项目。经过实地调研、项目梳理、专家评审等工作，根据2022年市财政局计划支出安排，按照保运转、保重点项目的原则，“数字玉溪”专项资金预算由1亿元压缩至3598.13万元，计划支出1830.00万元，安排项目24个，涉及单位15家。

2.智慧政务运维保障：2022年推动完成了玉溪网、玉溪市人民政府网站（英文版）、信用中国（玉溪）、玉溪智慧城管、玉溪应急智慧平台等网站的IPv6改造，拟定了《玉溪市IPv6技术创新和融合应用综合试点城市建设工作方案》；同时根据国家、省、市关于信创工作安排，完成OA系统迁移至省办公云，并持续优化系统信创适配。

3.政务数据管理应用：按照市委办、市政府办联合印发的《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有序共享12条措施》（玉室字〔2022〕3号）要求，加快推进政务数据共享交换，构建了全市统一的人口、法人、空间地理三大基础库。

在完成以上主要任务的同时，我办作为省十六届运动会玉溪市筹委会信息技术处，承担着信息技术保障工作，主要完成了基础通信网络建设保障、信息化建设保障、开闭幕式现场保障等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市数字玉溪建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含储备人才专项编1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度收入合计11,834,897.94元。其中：财政拨款收入11,834,897.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,704,298.20元，增长946.78%。其中：财政拨款收入增加10,704,298.20元，增长946.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是玉溪市数字玉溪建设服务中心于2021年6月成立，上年只有下半年人员工资支出，本年度含全年人员工资、社保、以及公用经费、项目经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度支出合计11,834,897.94元。其中：基本支出2,500,897.94元，占总支出的21.13%；项目支出9,334,000.00元，占总支出的78.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,704,298.20元，增长946.78%。其中：基本支出增加1,370,298.20元，增长降121.20%；项目支出增加9,334,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是玉溪市数字玉溪建设服务中心于2021年6月成立，上年只有下半年人员工资支出，本年度含全年人员工资、社保、以及公用经费、项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,500,897.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,414,201.02元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,696.92元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,334,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要是用于开展玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费”9,334,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,500,897.94元，占本年支出合计的21.13%。与上年相比增加1,370,298.20元，增长121.20%，主要是原因是玉溪市数字玉溪建设服务中心于2021年6月成立仅支出7-12月在职人员工资、社保，2022年为全年人员工资、社保及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,924,860.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于在职人员工资、社保及人均公用经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出198,976.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在职人员养老保险及职业年金的缴纳支出。

  9.卫生健康（类）支出147,799.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出229,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于住房公积金和住房补贴的缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位本年度无因公出国（境）费支出；二是按照财政统一要求三公经费只减不增的政策方针，有所调减，严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数，我单位本年度无公务接待支出；三是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。对比上年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额8.00元，其中，流动资产8.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.96元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,334,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,334,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53040000173700101111

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年部门决算公开表20231027050017512.xls