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玉溪市聂耳文化中心2024年预算公开目录

 

第一部分 玉溪市聂耳文化中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市聂耳文化中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市聂耳文化中心2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全市聂耳文化应用开发、传承发展工作，研究提出聂耳文化产业政策、发展规划建议；加大对聂耳文化遗产的保护研究，协调相关研究机构、专家学者开展聂耳文化研究、保护、传承，开展聂耳文化相关课题研究、申报、成果评价；认真贯彻落实《中华人民共和国国歌法》，做好聂耳文化宣传、协调、联络工作，做好媒体通联和对外宣传，加强与相关部门和研究机构联络，积极推进聂耳文化交流宣传，指导全市聂耳文化传承弘扬活动，开展聂耳文化爱国主义教育，不断扩展聂耳精神影响力；负责聂耳文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目调查研究和协调服务，组织开展聂耳文化资源挖掘，推动聂耳文化产业全面发展；会同文化旅游、退役军人、党史研究（地方志编纂）等部门，做好聂耳故居革命遗址，以及相关场馆的管理建设、修缮、规划、开发、利用；负责征集、收集聂耳相关的各类史料和文物，开展保护利用、文物展示和宣传教育，推进聂耳文化数字化档案、数字文化场馆建设，弘扬革命精神、聂耳精神、国歌精神，传承红色基因；组织协调以聂耳命名的各类艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动，紧扣聂耳文化、聂耳精神传播传承，推进国有文艺院团业务建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、聂耳文化研究科、聂耳文化传承发展科、聂耳文化宣传交流科、人事科

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市聂耳文化中心

2.玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

3.玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

4.玉溪市聂耳文化场馆服务中心

（三）重点工作概述

2024年，玉溪市聂耳文化中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，积极实施市委、市政府文化工作发展战略，围绕聂耳文化品牌建设，讲好“聂耳和国歌的故事”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕职能职责开展以下工作：

1．强化学习，进一步明职责、强担当。

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习和贯彻落实党的二十大精神、习近平文化思想、全省宣传思想座谈会精神、全市文艺工作座谈会上的精神等。围绕“玉溪之变”，进一步解放思想、提振精神、提升能力素质、转变工作作风，抓好工作落实，为玉溪文化事业和文化产业高质量发展作出贡献。

2．加强统筹，做好各项业务工作。

（1）做好聂耳文化品牌建设。一是持续开展“聂耳和国歌”音乐文化系列活动，重点开展纪念聂耳诞辰112周年系列文化活动、2024年度聂耳大剧院持续引入国内外精品剧目、聂耳文化广场文化惠民演出活动，演出场次突破100场。二是以深化打造聂耳文化品牌为引领，创新讲好聂耳和国歌的故事，提升打磨红色情景剧《聂耳和国歌的故事》，开展讲好“聂耳和国歌的故事”系列音乐党课，设立以聂耳命名的艺术赛事，展演及讲座。三是做好专业院团下基层演出活动，组织市级两家国有文艺院团深入基层农村、社区、学校、部队等地，围绕“我们的中国梦”文化进万家、“我们的节日—春节、端午、七夕、中秋、重阳”“戏曲进校园、进乡村”“中国梦·玉溪情”——玉溪市2024年主题演出活动，组织全市国有文艺院团深入基层农村、社区、学校、部队等地，开展不少于200场文化演出，观众达20万人次。四是聂耳纪念馆改造提升，将聂耳纪念馆从展览布置、文化产业、文化演绎、群众需求等四个方面进行统一规划，制定聂耳纪念馆提升改造计划，软件硬件两手抓，完善展陈和场馆互动能力，重点围绕玉溪近年围绕“聂耳文化建设”方面开展的工作，收集相关材料，补充展区内容，征集和创作聂耳纪念馆文创产品，打造文化传播新业态。五是做好“中国的声音——聂耳和国歌的故事展”省外巡展工作，展览以人民音乐家聂耳的成长奋斗人生路为主线，生动讲述《义勇军进行曲》的创作历程和时代背景，2024年，拟赴江西九江、石家庄、廊坊等6个城市进行巡展。

（2）“文艺+”赋能旅游新业态。加强与国有平台公司合作，积极探索将城市小剧场、庭院剧场、聂耳纪念馆等融入玉溪红色旅游路线，助力文旅产业发展。一是计划围绕红色文化探索打造小剧场红色三部曲演出，提升打造红色三部曲《聂耳和国歌的故事》《花腰飞虹》《水莽草》落地城市小剧场，以弘扬革命文化，讲好党的故事，赓续红色血脉，在深化党史学习教育的路上，让爱国主义和红色文化，在聂耳的故乡，在花灯之乡落实落深。二是打造玉溪城市庭院剧，创新文艺休闲生活新方式，加强与国有企业的合作，以李鸿详故居为文化品牌建设阵地，整合文化资源，盘活国有闲置资产向创新消费场景转变，整合小剧场表演区、“梅花”名角馆、主题活动区、艺术陈列空间、文创区等“多位一体”，完善街区业态。三是围绕重点节假日，开展主题活动，以元旦、元宵等重点节假日为契机，加强和云南省广播电视台等单位的合作，融合“唱响云南”等品牌活动，开展主题性文化演出活动，丰富文化生活。四是加强与国内各大音乐院校的合作，积极与中国音乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院等合作，加强文化产业与科技、研学、旅游等产业的融合发展，打造研学基地。

（3）做好文艺高峰工程。紧紧围绕党的二十大精神，一是深化国有文艺院团改革，按省、市的统一安排部署，及时传达文件要求，做好跟进督办，统筹推进市滇剧院、市花灯剧院的深改相关工作。二是加强精品重点剧目创作，以精品为目标，重点打磨提升大型现代滇剧《一湖春水》，跨界融合舞台剧《青铜 花腰》，争取参加全国性重要艺术赛事活动，积极申报“五个一工程奖”“文华奖”等重大奖项。切实推进大型花灯戏《聂耳》的创作，进一步修改提升剧本，抓好剧目创作生产，以花灯戏的形式讲好“聂耳和国歌的故事”。做好大型红色花灯戏《南疆丹娘》的演出，更好地讲好红色故事，弘扬爱国精神。推进大型滇剧《梅花旌》剧本创作，创作一批小型戏剧、音乐、舞蹈作品，争取在2024年云南省花灯滇剧艺术周、彩云奖等艺术赛事活动中取得好成绩。

（4）做好艺术人才培养工作。一是积极申报各类国家级、省级奖补，组织申报国家2025年度艺术基金、云南省2024年度文艺精品创作专项扶持资金、云南省艺术基金、云南省文化和旅游厅2024年省级重大重点题材创作扶持资金等艺术作品扶持项目，积极向上争取资金打造艺术精品。二是开展“结对子、种文化”实践活动，带领骨干力量深入群众，为基层单位、贫困村文艺队进行文艺辅导，实行全覆盖式的“点对点”群众文艺辅导。在澄江、易门、江川、通海四个县区成立的国家级非物质文化遗产“玉溪滇剧”传承保护培训基地进行全方位帮扶，开设滇剧导演、声腔、表演、器乐、舞美等辅导课程，无偿提供乐谱、视频等保留资料。

（5）探索建立聂耳文化资源数据库。顺应数字化趋势，策划建立聂耳文化资源数据库，用数字赋能文旅产业创新发展。一是积极向上争取立项，运用新型数字科技体验技术大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验场景。二是探索借助VR、数字孪生等技术使聂耳文化资源“活起来”，实现全市聂耳文化资源管理与保护、文物价值创新、优化参观体验等；三是探索使用区块链技术，基于区块链技术的数字藏品、数字文创等产品制作聂耳文物的限量虚拟复制品；四是探索利用大数据计算，进一步通过大数据计算，满足个性化的服务需求，为游客提供全环节的数字文化服务。

（6）进一步做好聂耳文化研究工作。一是加大对聂耳文化遗产的保护研究，发挥资源优势，以课题带动研究。开展讲好“聂耳和国歌的故事”——聂耳音乐艺术研讨等相关活动，协调相关研究机构、专家学者开展聂耳文化研究、保护、传承，开展聂耳文化相关课题研究、申报、成果评价。二是加强聂耳文化遗产的研究及传承发展工作，收集整理聂耳作品并进行改编创作。三是建立聂耳文化延伸作品的版权登记机制。由中心牵头，做好聂耳文化延伸作品包括音乐、戏剧、文创等的版权登记，加强版权保护，统筹开展好聂耳文化IP的建设工作。

（7）做好聂耳文化品牌宣传推介。利用各类媒体平台，打造媒体矩阵，掌握利用舆论传播规律，一是积极筹备建立以微信公众号为主的宣传平台，建立玉溪市聂耳文化、聂耳的爱国主义精神的宣传阵地，整合各单位的宣传交流渠道，通过多个媒体平台集中、大量宣传各项活动。二是建立与各级各类媒体通联制度，完善与中央、省级等主流媒体的合作机制，统筹各级媒体、各类平台，加大在中央、省级以上媒体信息报送量，形成强劲宣传合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,484.93万元，其中：一般公共预算4,636.87万元，政府性基金180.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入200.06万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入468.00万元。

与上年对比增加5,484.93万元，增长100%，主要原因分析玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年年初预算数，下属3家事业单位2023年预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4,816.87万元，其中:本年收入4,816.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,636.87万元，政府性基金预算财政拨款180.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4,816.87万元，增长100%，，主要原因分析玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年年初预算数，下属3家事业单位2023年预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,484.93万元。财政拨款安排支出 4,636.87万元，其中：基本支出4,518.66万元，与上年对比增加4,518.66万元，增长100%，，主要原因分析玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年年初预算数，下属3家事业单位2023年预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局；项目支出118.21万元，与上年对比增加118.21万元，增长100%，，主要原因分析玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年年初预算数，下属3家事业单位2023年预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2070107艺术表演团体2,226.70万元（其中基本支出2,215.49万元，项目支出11.21万元），主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目支出经费。人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障部门正常工作运转，项目支出经费用于保障文化惠民演出项目、上缴非税返还创作经费和遗属生活补助伤残补助经费项目的实施。

2.2070108文化活动407.6万元（其中基本支出367.60万元，项目支出40.00万元），主要用于人员工资福利支出、日常运行支出、项目经费等支出，保障正常工作运转和全年各项工作任务开展。

3.2070199 其他文化和旅游支出587.08万元（其中基本支出520.08万元，项目支出67.00万元），主要用于本部门人员工资绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费等日常运行开支及工作经费、项目经费等开支；

4.2080502事业单位离退休332.1万元，主要用于退休职工生活补助和退休人员公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出143.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.2101102事业单位医疗153.07万元，主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

8.2101103公务员医疗补助136.49万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出17.96万元，主要用于缴纳单位承担的大病补充保险和工伤保险。

10.2210201住房公积金315.37万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.2210203购房补贴21.97万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额220.64万元，其中：政府采购货物预算6.39万元、政府采购服务预算214.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.06万元，较上年增加13.06万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市聂耳文化中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市聂耳文化中心2024年公务接待费预算为6.05万元，较上年增加6.05万元，增长100.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待605人次。

增减变化原因玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年“三公”经费年初预算数，下属3家事业单位2023年“三公”经费预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市聂耳文化中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.01万元，较上年增加7.01万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.01万元，较上年增加7.01万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因玉溪市聂耳文化中心于2023年8月29日正式挂牌成立，所属4家单位在本部门均无2023年“三公”经费年初预算数，下属3家事业单位2023年“三公”经费预算及决算均在原主管部门玉溪市文化和旅游局。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红色艺术情景剧《聂耳和国歌的故事》项目经费

2024年度继续提升打磨红色艺术党课——情景讲述《聂耳和国歌的故事》项目，将进一步在原剧目的基础上，完成剧本、音乐、舞美的进一步提升打造，进一步提升演出质量和艺术水平，融入新的演出元素，冲击更高级别的奖项。完成5场《聂耳和国歌故事》的演出，完成4,000人次以上的观众，宣传报道达5次以上，加大宣传“聂耳故乡、音乐之都”品牌，反映聂耳红色文化品牌的作用，满足玉溪市人民群众日益增长的对美好生活和精神文明的需求，增强全市贯彻落实党的二十大精神，持续讲好“聂耳和国歌的故事”的氛围，玉溪市人民群众对该演出的满意度达80%以上。

（二）聂耳文化资源数字库建设经费

 通过聂耳文化数字化资源库的建立，加强对聂耳的音乐作品、生平事迹、文化遗产等多方面信息集中整理并数字化存储，以便广泛传播和研究，将吸引更多群众关注玉溪市聂耳文化中心微信公众平台，发布各类聂耳文化相关消息，满足多样化需求，使微信公众平台的运营工作更加充实、更富有成效，群众对玉溪市聂耳文化中心满意度不断提高，社会效益不断增强，扩大玉溪市聂耳文化中心的社会影响力。整理收集聂耳文化资源并转换为数字化，便于存储和广泛传播和研究，管理增量数据条数大于等于100条，管理存量数据条数大于等于100条，信息系统建设变更率小于等于30%，系统全年正常运行时长大于等于5,000小时，系统正常使用年限大于等于10年，使用人员满意度大于等于90%。

（三）两馆一院运行经费

玉溪市“两馆一院”（玉溪市图书馆、聂耳纪念馆、聂耳大剧院）是玉溪的一张文化名片，是玉溪的标志性文化服务设施。为保障场馆的日常维护和正常运行，在新中心的统一领导下，成立了以我单位为主体的“两馆一院”管理小组，对“两馆一院”的物业、消防、电梯及日常维护等进行协调管理，该项目资金主要用于保证两馆一院运转，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市政府重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。预计保障场馆365天正常运转，大型场馆举办活动50场次，预计2024年全年接待人数20万人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

３．三公经费

三公经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加了0.00万元，增加了0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，，玉溪市聂耳文化中心资产总额3,665.10万元，其中，流动资产333.65万元，固定资产3,004.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.32万元，其他资产322.74万元。与上年相比，本年资产总额增加3,665.10万元，其中固定资产增加3,004.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入64.50万元，其中出租资产436平方米，资产出租收入64.50万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53040000173800111

玉溪市聂耳文化中心2024年预算公开表.xlsx