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玉溪市互联网信息办公室

2024年预算公开目录

 

第一部分 玉溪市互联网信息办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市互联网信息办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市互联网信息办公室

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室（玉溪市互联网信息办公室）的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市互联网信息办公室（本级）

2.玉溪市数字玉溪建设服务中心

3.玉溪市网络应急中心

（三）重点工作概述

1.进一步压实网络意识形态和网络安全工作责任。一是持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，围绕党的二十大主题主线，统筹开展好学习宣传贯彻工作。二是常态化开展网络安全宣传教育，组织好2024年国家网络安全宣传周活动。三是加强网络国际传播能力建设，着力讲好中国故事、玉溪故事。四是强化未成年人网络保护，加强网络欺凌、网络沉迷、不良亚文化等问题整治，优化推广青少年模式。

2.奋力推动产业转型升级和数字经济高质量发展。一是玉溪将站在立足云南、服务西南、面向南亚东南亚的角度来打造以数据中心为基础，以5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术为支撑，打造以工业互联网标识解析二级节点和工业互联网应用为平台的新型基础设施。二是玉溪以数字化赋能传统产业为宗旨，以5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与传统产业融合发展，实现传统产业提质、降本、增效、绿色发展的目标，将玉溪打造为新一代信息技术与制造业融合创新示范区、数字化转型和工业互联网应用辐射中心。三是玉溪将聚焦数字产品制造业来补齐玉溪市数字经济发展的短板，立足玉溪现有产业基础和电子原材料优势发展，引进数字产品制造业龙头企业，以龙头企业为核心打造一条完整的数字产品制造业产业链，将数字产品制造业打造成为玉溪产业发展的新动能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,374.42万元，其中：一般公共预算874.42万元，政府性基金1,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,598.45万元，下降40.23%，主要原因是按照玉溪市财政局《关于落实过“紧日子”要求调整2024年预算项目的通知》（〔2023〕—58 ）要求压减和优化预算经费，一是玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费压缩1,500.00万元；二是按财政统一压缩比例基本支出预算减少。    

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,374.42万元，其中:本年收入2,374.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.42万元，政府性基金预算财政拨款1,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,598.45万元，下降40.23%，主要原因是按照玉溪市财政局《关于落实过“紧日子”要求调整2024年预算项目的通知》（〔2023〕—58 ）要求压减和优化预算经费，一是玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费压缩1,500.00万元；二是按财政统一压缩比例基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,374.42万元。财政拨款安排支出 2,374.42万元，其中：基本支出874.42万元，与上年对比减少94.25万元，下降9.73％，主要原因是按照玉溪市财政局《关于落实过“紧日子”要求调整2024年预算项目的通知》（〔2023〕—58 ）要求压减和优化预算经费，基本支出预算减少；项目支出1,500.00万元，与上年对比减少1504.2万元，下降50.07％，主要原因是按照玉溪市财政局《关于落实过“紧日子”要求调整2024年预算项目的通知》（〔2023〕—58 ）要求按比例压减和优化项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013701行政运行270.01万元，主要用于市网信办在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。

2013702一般行政管理事务58.67万元，主要用于市网信办机关运转经费及部门临聘人员经费。

2013750事业运行353.06万元，主要用于玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、社保和运转公用经费部门临聘人员经费。

2080501行政单位离退休3.18万元，主要用于市网信办退休人员生活补助及福利。

2080502事业单位离退休2.70万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心退休人员生活补助及福利。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.97万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴交。

     2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.23万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心退休人员职业年金缴交。

2101101行政单位医疗14.18万元，主要用于市网信办在职人员基本医疗保险缴交。

2101102事业单位医疗17.45万元，主要用于玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴交。

2101103公务员医疗补助18.36万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴交。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员失业保险、大病补充保险缴交。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,500.00万元，主要用于玉溪市“数字玉溪”数字化项目建设。

2210201住房公积金55.61万元，主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴交。

2210203购房补贴7.17万元，主要用于在市网信办、玉溪市网络应急中心、数字玉溪建设服务中心职人员住房补贴缴交。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,510.32万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算1,508.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.59万元，较上年减少12.21万元，下降61.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市互联网信息办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市互联网信息办公室2024年公务接待费预算为4.99万元，较上年减少12.5万元，下降71.47%，国内公务接待批次为89次，共计接待623人次。

增减变化原因是原玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金公务接待费12.50万元已归并产业链专班统一申报核算，不再由我部门单独申报，故公务接待费有较大变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市互联网信息办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加0.29万元，增长12.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加0.29万元，增长12.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因公车使用年限增长使得车辆问题增加，故增加预算对车辆进行检查维护，以保障车辆使用安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费1,500.00万元。为推进“数字玉溪”建设，推进系统资源深度整合、数据共享和业务协同，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展，根据“数字玉溪”建设领导小组相关要求，参照部分省市相关规定，结合我市实际，将我市使用市级财政资金建设、为市级预算单位提供服务的数字化项目建设统一归集到市委网信办管理。按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，自2022年起，由市委网信办统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，今年本着过好紧日子的角度出发，确保运转，用好财政资金；充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪云基础设施、智慧政务、政府网站、公共医疗医疗集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2024年玉溪市互联网信息办公室2023年机关运行经费安排134.36万元与上年239.24万元对比减少104.88万元，下降43.84%，主要原因分析一是原玉溪市数字产品制造业全产业链专班工作经费项目专项资金70.00万元已归并产业链专班统一申报核算，不再由我部门单独申报，二是工作业务经费和公用经费按财政要求按比例压减优化。

机关运行经费主要用于：办公费23.08万元、水费0.10万元、电费6.00万元、物业管理费6.55万元、差旅费15.00万元、维修（护）费1.50万元，租赁费32.26万元、会议费2.50万元、培训费3.50万元、公务接待费4.03万元、委托业务费11.40万元、工会经费5.44万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费16.04万元、其他商品和服务支出2.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市互联网信息办公室资产总额911.41万元，其中，流动资产6.70万元，固定资产122.69万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程500.00万元，无形资产282.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少176.53万元，其中固定资产减少73.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值11.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53040000173700111

玉溪市互联网信息办公室（汇总）2024年预算公开表.xlsx