监督索引号53040000173700301000

玉溪市互联网信息办公室（本级）

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：一是网上正面宣传实效明显提升。坚决做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传。开设“强国复兴有我”等30余个专题专栏，转载集纳稿件3000余篇，联动推送相关稿件近7000余组。“有一种叫云南的生活”“聂耳故乡石榴红”“一带一路hao玉溪”等网络传播活动综合年度阅读量超1亿。“网络中国节”等系列主题活动推出融媒体产品1200余个，点击量约500万次。二是网络综合治理水平不断提升。网络应急指挥体系建设成效明显。玉溪市网络应急中心成为全国地市级试点示范。完成玉溪市互联网信息办公室权力清单和责任清单制定，梳理本部门行政职权共计3类23项，行政职权对应的“责任事项”共计195项，“追责情形”共计110项。三是网络防护能力不断增强。“2023年全民国家安全教育日”有关宣传稿件全网阅读量达10万﹢，网络安全“三进”宣传活动深入开展，2023年国家网络安全宣传周发放相关宣传材料7000余份。2023年7月，玉溪人为峰代表队参加川渝滇2023网络安全应急演练取得第八位的成绩；全力做好省十六运会数字技术和网络安全保障，市委网信办获“先进集体”表彰，6名同志获表彰表扬。四是信息化数字化进程加快推进。玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化项目总体构想、建设方案、可研报告初步形成；编制《数字经济项目和政务大数据应用经典案例》助推数字玉溪建设；“玉溪+”客户端入选2023数字城市创新成果与实践案例。IPv6技术创新和融合应用试点城市建设通过中期评估，推动玉溪市工业互联网标识二级解析节点等IPv6改造；获评国家双千兆城市。五是数字经济实现稳中有升。数字经济核心产业主体稳中有升。全市数字经济核心产业市场主体预计年底达4465户，比年初增加650户。全市数字经济核心产业完成营业收入36.94亿元，全年完成固定投资13.25亿元，同比增长95.4%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构及1个中心，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科、玉溪市网络应急中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市互联网信息办公室（本级）作为二级预算单位纳入玉溪市互联网信息办公室部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人，事业编制10人；在职在编实有行政人员12人（含军转安置人员2人），非参公管理事业人员11人（含专业化干部人才引进1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年度收入合计14,959,576.94元。其中：财政拨款收入14,959,576.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,986,116.79元，增长114.52%。其中：财政拨款收入增加7,986,116.79元，增长114.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“城市大脑产业体系规划专项资金”等项目资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年度支出合计14,960,406.94元。其中：基本支出5,837,906.94元，占总支出的39.02%；项目支出9,122,500.00元，占总支出的60.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,986,946.79元，增长114.53%。其中：基本支出增加623,385.99元，增长11.95%；项目支出增加7,363,560.80元，增长418.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”用于企业补助；“城市大脑产业体系规划专项资金”用于玉溪市数字玉溪城市大脑建设，因上年财政支付困难，本年度才完成项目资金支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市互联网信息办公室（本级）单位机构正常运转的日常支出5,837,906.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,678,163.21元，占基本支出的80.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,159,743.73元，占基本支出的19.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市互联网信息办公室（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,122,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:用于支付“2021年人才工作奖励补助资金”250,000.00元、“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”2,000,000.00元、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”2,000,000.00元、“玉溪市城市大脑”相关项目资金4,872,500.00元等网信项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出14,959,576.94元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加8,929,262.54元，增长148.07%,主要原因是为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出增加，新增“2021年人才工作奖励补助资金”、“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,588,756.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.67%。主要用于单位日常运行，人员工资、运转经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于“2021年人才工作奖励补助资金”项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出514,583.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员养老保险及职业年金增加及调整支出。

9.卫生健康（类）支出354,944.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职人员医疗保险调整变动支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8,872,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.31%。主要用于“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“玉溪市城市大脑”相关项目资金支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出378,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,404.00元，决算为39,259.59元，完成年初预算的20.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,104.00元，决算为18,742.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.74%，完成年初预算的81.12%；公务接待费支出年初预算为165,300元，决算为20,517.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.26%，完成年初预算的12.41%，具体是国内接待费支出决算20,517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,404.00元，支出决算为39,259.59元，完成年初预算的20.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,104.00元，决算为18,742.59元，完成年初预算的81.12%；公务接待费支出年初预算为165,300.00元，决算为20,517.00元，完成年初预算的12.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费中125,000元为“全产业链专班公务接待费”，后划出专班统筹支出，未在我办支出使用；二是我办严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,005.02元，增长14.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,203.98元，下降18.32%；公务接待费支出决算增加9,209.00元，增长81.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年初我办还在负责全产业链专班公务接待费的支出；二是因工作需要外单位到我办学习调研增加，故公务接待支出也有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网信相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于网信业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年机关运行经费支出1,158,913.73元，比上年增加97,602.73元，增长9.20%，主要原因一是人员增加变动公用经费支出增长；二是上年度财政授权支付未通过部分支出在本年度完成支付。单位机关运行经费主要用于为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市互联网信息办公室（本级）资产总额9,460,393.29元，其中，流动资产306,025.00元，固定资产1,334,168.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,000,000.00元，无形资产2,820,200.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,418,997.35元，其中固定资产减少113,669.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值113,669.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98,544.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,544.99元。授予中小企业合同金额98,544.99元，其中：授予小微企业合同金额98,544.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000173700301111

玉溪市互联网信息办公室（本级）2023年部门决算公开表.xlsx