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 中国共产党玉溪市委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，监督指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会办公室内设16个科室和机关党委，下设非独立核算2个事业单位，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市关心下一代工作委员会

2.玉溪市档案馆

3.中国共产党玉溪市委员会机要和保密局（含下属事业单位2个）

4.中国共产党玉溪市委员会政策研究室（含下属事业单位1个）

统一编报预算的情况说明：中国共产党玉溪市委员会办公室独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为中国共产党玉溪市委员会办公室，故玉溪市关心下一代工作委员会、玉溪市档案馆、中国共产党玉溪市委员会机要和保密局（含下属事业单位2个）、中国共产党玉溪市委员会政策研究室（含下属事业单位1个）的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党玉溪市委员会办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

中国共产党玉溪市委员会办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：以贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，围绕贯彻落实党中央和省委、市委的工作部署进行统筹协调、督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责市委领导地方立法的具体服务工作，承办各地、各部门向市委的请示、报告。承办市委各类会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责市委牵头接待的党和国家领导人、省部级领导、地市党政代表团及其他重要客人的视察、考察、调研、来访的协调联络工作。负责市委文件、电报、信函的办理和传递。负责市委政务值班工作。负责市委领导和市委机关的后勤保障服务工作。完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制96人，工勤人员编制12人，事业编制60人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,010.04万元，其中：一般公共预算6,000.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少11.32万元，下降0.19%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，市财政调减了2024年部门预算定额标准，大幅压减了工作业务经费，全年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6,000.04万元，其中：本年收入6,000.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,000.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.32万元，下降0.19%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，市财政调减了2024年部门预算定额标准，大幅压减了工作业务经费，全年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6,010.04万元。财政拨款安排支出 6,000.04万元，其中：基本支出4,974.47万元，与上年对比减少107.93万元，下降2.12%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，市财政调减了2024年部门预算定额标准，大幅压减了工作业务经费，全年基本支出减少；项目支出1,025.57万元，与上年对比增加96.62万元，增长10.40%，主要原因分析是2023年用基金预算安排的特定项目未能实施，2024年将部分未能实施的特定项目纳入一般公共预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行55.81万元，主要用于市委政研室日常运行开支。

2.一般公共服务支出－档案事务－档案馆420.48万元，主要用于市档案馆人员工资津补贴、日常运行开支以及档案馆业务用房、档案库房的租金及物业费用。

3.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,719.16万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局的工资津补贴、日常运行开支、市委机关办公大楼物业管理费用以及遗属人员补助等开支。

4.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务898.27万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局项目支出。

5.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务115.35万元，主要用于市委政研室、市委机要和保密局项目支出。

6.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行621.88万元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局的下属事业单位和市关工委的工资津补贴、日常运行开支。

7.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他一般公共服务支出9.00万元，主要用于市关工委项目支出。

8.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休248.04万元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

9.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出293.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出52.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.00万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助107.94万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

14.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15.07万元，主要用于基本医疗保险（大病）经费支出。

15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金270.55万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴21.10万元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额572.31万元，其中：政府采购货物预算32.59万元、政府采购服务预算539.72万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会办公室（含归并单位，以下简称中共玉溪市委办公室）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.08万元，较上年减少8.87万元，下降12.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共玉溪市委办公室2024年公务接待费预算为10.56万元，较上年减少10.98万元，下降50.97%，预计全年国内公务接待、商务接待批次为240次，共计接待1,200人次。

减少原因是中共玉溪市委办公室贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，调减了公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为52.52万元，较上年增加2.10万元，增长4.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费52.52万元，较上年增加2.10万元，增长4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增加原因：根据工作需要，市委政研室全面深化改革各类调研任务加重，2024年度公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：（市委办公室）特定项目行2024023号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目2：（市委办公室）市委（机关）法律顾问聘用专项资金的绩效目标：根据中央、省和市委的要求，市委办公室实施市委（机关）法律顾问聘用专项资金项目，聘任6名市委机关法律顾问，在市委机关部门依法行政、依法决策的过程中坚持法治玉溪、法治政府、法治社会一体建设，实现法律顾问全覆盖，充分发挥法律顾问在推动经济社会发展，服务法治政府建设中的作用，全面提高市委（机关）依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事。

项目3：（市委办公室）创建全国文明城市工作专项经费的绩效目标：实施市委办创建文明城市项目，明确市委办公室包保责任单位职责，帮助包保葫田社区所有创建点位全面创建达标，助推玉溪全国文明城市创建周期测评达标。

项目4：（市委办公室）综合业务专项资金的绩效目标：单位专户综合业务工作资金，用于上级拨入市委领导联系专家工作经费支出。

项目5：（市委办公室）特定项目行2024021号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目6：（市委办公室）特定项目行2024020号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目7：（市委办公室）特定项目行2024022号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目8：（市委办公室）市委办公室遗属补助专项资金的绩效目标：根据云老通〔2020〕21号文件精神及云人社发〔2010〕127号、玉民发〔2019〕73号文件精神，发放市委办公室2名遗属人员补助。

项目9：（市委办公室）特定项目行2024038号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目10：（市关工委） 未成年人司法项目专项资金的绩效目标：一是全面加强教育预防，有效减少未成年人解法，最大限度的预防和减少未成年人犯罪违法，最大限度的矫治和挽救处罚未成年人，最大限度的保护未成年人合法权益。二是对触法未成年人实施教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则，有条件的最大限度地将其从司法程序和实体、法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。

项目11：（市关工委）困难家庭未成年人救助（市级）专项资金的绩效目标：一是开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。二是重点关注农村（社区）留守儿童、孤儿、单亲家庭子女、孤残青少年、贫困生、刑释青少年、外来务工人员子女等特殊弱势青少年群体的成长，配合有关部门做好“爱心圆梦大学”、志愿者服务活动、牵线搭桥解决就医、就学和生活困难等突出问题。

项目12：（市关工委）创建全国文明城市工作专项经费的绩效目标：围绕立德树人的根本任务，完善未成年人思想道德工作机制，建立学校、家庭、社会三结合教育网络，广泛开展文明校园创建和未成年人思想道德教育实践活动，大力推进未成年人活动场所阵地建设，优化未成年人成长环境，促进未成年人德智体美劳全面发展，扣好人生第一粒扣子。

项目13：（市委机要和保密局）特定项目行202437号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目14：（市委机要和保密局）特定项目行202434号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目15：（市委机要和保密局）特定项目行202433号项目经费的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目16：（市委机要和保密局）特定项目行202431号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目17：（市委机要和保密局）特定项目行202430号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目18：（市委机要和保密局）特定项目行202436号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目19：（市委机要和保密局）2024年度创建全国文明城市工作专项经费的绩效目标：通过举办创文主题月活动，包保社区环境整治等方式，多途径、高频次的开展机要和保密局创建全国文明城市活动，达到广泛宣传，积极动员，全员参与，对照全国文明城市创建周期测评指标体系，所有创建点位全面达标 。城市整体形象和综合竞争力，有力、有序推进第七届全国文明城市创建工作。

项目20：（市委机要和保密局）特定项目行202435号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目21：（市委机要和保密局）特定项目行202429专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目22：（市委政研室）政研智库专项经费的绩效目标：建立全流程信息化运行机制，用信息系统对政研工作支撑，解决实际工作中存在沟通量大、任务繁杂、时效性不足的问题。贯彻落实好市委主要领导对政研工作的指示要求，更加有效地整合全市各类智库、研究机构资源，积极为推进玉溪经济社会高质量发展献计出力，实现全市相关单位和专家更好运用平台，开展智库课题发布、成果收集、成果展示和交流约稿等工作。为市委、市政府领导决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

项目23：（市委政研室）《玉溪》小册子编印专项经费的绩效目标：通过编印《玉溪》小册子，推介玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等，展示玉溪人民群众美好生活现状和良好城市形象。可作为情况介绍和接待手册，用于各类来玉调研考察、检查指导用书。提高玉溪对外吸引力，助推玉溪招商引资、人才引进等各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年中共玉溪市委办公室机关运行经费1,330.38万元，比上年减少280.69万元，下降17.42%，下降原因主要是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，市财政调减了2024年部门预算定额标准，大幅压减了工作业务经费，机关运行经费减少。中共玉溪市委办公室机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费含商品和服务支出1,298.90万元，办公设备购置31.48万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额4,645.53万元，其中，流动资产57.57万元，固定资产3,637.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产950.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,130.61万元，其中固定资产增加874.16万元，固定资产增加主要原因是特定项目资产入账。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产55项，账面原值341.91万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明情况

1.中国共产党玉溪市委员会办公室2024年无政府性基金预算收入及支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

2.中国共产党玉溪市委员会办公室2024年无对下转移支付支出，故《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》无数据，为空表。

3.中国共产党玉溪市委员会办公室2024年无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

 

监督索引号53040000420100111

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc